章凤镇第十九届人民代表大会第六次会议关于批准章凤镇人民政府2024年财政预算调整方案的报告的决议

章凤镇第十九届人民代表大会第六次会议

关于批准章凤镇人民政府2024年财政预算调整方案的报告的决议

（2024年10月31日在章凤镇第十九届人民代表大会第六次会议

主席团第二次会议上通过）

章凤镇第十九届人民代表大会第六次会议听取和审查了章凤镇人民政府提出的《章凤镇人民政府2024年财政预算调整方案的报告（草案）》。会议同意《章凤镇第十九届人民代表大会财政预决算审查委员会关于2024年财政预算调整方案的报告草案的审查结果报告（草案）》。会议决定，批准《章凤镇人民政府2024年财政预算调整方案的报告（草案）》，对预算审查委员会审查提出的意见，镇人民政府应当认真加以落实。

附：

章凤镇人民政府2024年度财政预算调整方案的报告

（2023年10月31日在章凤镇第十九届人民代表大会第六次会议第一次全体会议上）

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告2024年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2024年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预算数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2024年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

1-9月，全镇一般公共预算收入组织运行平稳，呈现增幅高、质量优的特点，全镇年初一般公共预算收入1287万元，截至9月，调整预算数4764万元，较年初预算数增长3477万元，进度达370.16%。

（1）一般性转移支付收入调增3477万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入调增2350万元，主要是增加事业人员奖励性绩效改革性补贴94万元、村民小组党支部书记、村民小组长及村民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金119万元、居民小组长和党支部书记、村（居）民小组副组长及居民小组“一肩挑”人员误工补贴补助资金78万元、芒弄村和迭撒村现代化边境小康村污水治理工程600万元、芒拉村和拉勐村农村生活污水治理工程资金219万元、芒弄村委会振兴村民小组农村公益事业财政奖补项目资金90万元等。

（2）专项转移支付收入调增1127万元，主要是因年初编制2023年预算时无法估算该部分收入，导致年初预算数为零，如年中收到上级补助章凤镇新植桑园建设项目资金300万元、芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目资金588万元、国土综合整治项目专项经费212万元等。

（3）政府债务转贷收入调增0万元。主要涉及省级债券资金0万元，新增债券资金0万元。

2.支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加3477万元。

（1）工资福利支出增加83万元；

（2）商品和服务支出增加233.78万元；

（3）对个人和家庭的补助支出增加511.27万元；

（4）对企事业单位的补贴增加8万元；

（5）项目支出增加2254万元。增加章凤镇新植桑园建设项目资金300万元、芒弄村南多村民小组边境新村建设项目588万元、芒弄村委会振兴村民小组农村公益事业财政奖补项目资金90万元、芒弄和迭撒村现代化边境小康村污水治理工程资金600万元、芒拉村农村生活污水治理工程项目资金94万元、拉勐村农村生活污水治理工程项目资金125万元、芒拉和拉勐村强边固防项目资金110万元等。

（6）政府债务转贷收入0万元。

3.调整后的章凤镇一般公共预算收支预算平衡情况

财政预算收入合计4764万元，其中：一般性转移支付收入3637万元，专项转移支付收入1127万元，政府债务转贷收入0万元。财政预算支出合计4764万元。收支相抵，收支平衡。

一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三

（三）政府性基金预算调整情况

2024年政府性基金预算收入2932万元，预算收入调增2932万元，比2023年增加2932万元，增幅100%，主要原因是2024年增加强边兴边固边专项（守边固边基础设施方向）中央基建投资拨款-芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目2787万元、户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目资金50万元、2024年度州级专项彩票公益金项目资金——陇川县章凤镇新城社区园林小区人居环境提升改造项目资金50万元、2024年度州级专项彩票公益金项目资金——陇川县章凤镇弄贯村综合性活动场所建设项目资金30万元等。

2024年政府性基金预算支出2932万元，预算支出比2023年增加2932万元，增幅100%，主要原因是支出芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目2787万元、户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目资金50万元、新城社区园林小区人居环境提升改造项目资金50万元、弄贯村综合性活动场所建设项目资金30万元等。

政府性基金预算调整情况详见附件表四至表五。

（四）国有资本经营预算与年初预算一致。

（五）社会保险基金预算与年初预算一致。

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

在财政困难的前提下，按照过“紧日子”要求，厉行节约，严格规范各项经费开支，杜绝一切不必要的支出。在日常工作开展中，主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治思维推进财政所各项业务，认真负责组织和管理好各项财政收支，管好用好财政性资金，按照先预算再支出原则，规范开支每一笔经费。根据章凤镇政府工作开展情况，及时向上申请预算资金、调整预算等，确保各项工作开展顺利。