德宏州陇川县章凤镇2022年度部门决算

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德宏州陇川县章凤镇2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全力打好新冠肺炎疫情防控攻坚战。建成使用3个一级联防所，10个三级联防所，521个摄像头，累计开展常态化核酸检测222.9639万人次，完成疫苗接种1.4602万剂，全面推进爱国卫生“7个专项行动”。二是产业发展动力持续增强。2021/2022榨季全镇甘蔗收获面积74608亩（其中境外28036亩），累计工业入榨量43.3652万吨，实现产值1.95亿元；2022年种植烟叶17200亩，实现烟叶产值6197.48万元，创烟叶税2846.92万元。畜牧业发展稳中有进。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。申报24个项目，投入项目资金3054.19万元。积极配合县级部门申报4个行政村成为乡村振兴“十百千”示范精品村，38个村民小组成为乡村振兴“十百千”示范美丽乡村，着力打造一批具有地方民族特色的优质乡村旅游示范村、产业兴旺示范村、边境小康示范村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德宏州陇川县章凤镇共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县章凤镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县章凤镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2022年度收入合计53,277,121.05元。其中：财政拨款收入53,277,121.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加28,708,024.13元，增长116.85%。其中：财政拨款收入增加30,460,168.38元，增长133.50%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减1,752,144.25元，下降100%。主要原因是：一是2022年新增中央衔接资金项目9个，章凤镇芒弄粮油加工专业合作社建设项目（村集体经济）1,496,000元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目1,444,000元、章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设1,196,000元、章凤镇弄贯村以工代赈项目4,783,800元、章凤镇迭撒村人居环境提升工程1,993,000元、章凤镇芒拉村强边固防示范点建设2,495,000元、章凤镇拉勐村人居环境提升工程480,000元、章风镇边境村人居环境提升项目工程377,000元、2个边境小康村污水治理项目1,000,000元；二是其他收入较上年减少较大，主要是2022年减少公益性岗位23万元、乡村公益性岗位工资60万元、县委组织部拨入疫情防控和边境管控工作经费12万元等、兴边投资公司拨入甘蔗产业发展经费25万元、上海市慈善基金会处拨入弄贯村人居环境提升建设项目资金20万元。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2022年度支出合计53,725,673.52元。其中：基本支出31,742,531.54元，占总支出的59.08%；项目支出21,983,141.98元，占总支出的40.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25,433,624.31元，增长89.90%。其中：基本支出增加10,963,952.23元，增长52.77%;项目支出增加14,469,672.08元，增长192.58%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：2022年中央衔接项目资金支出增加，共支出14,264,800元，比2021年3,710,000元增加10,554,800元，增幅284.50%。主要是章凤镇芒弄粮油加工专业合作社建设项目（村集体经济）1,496,000元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目1,444,000元、章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设1,196,000元、章凤镇弄贯村以工代赈项目4,783,800元、章凤镇迭撒村人居环境提升工程1,993,000元、章凤镇芒拉村强边固防示范点建设2,495,000元、章凤镇拉勐村人居环境提升工程480,000元、章风镇边境村人居环境提升项目工程377,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县章凤镇办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,742,531.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,455,142.62元，占基本支出的77.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,287,388.92元，占基本支出的22.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县章凤镇办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,983,141.98元。其中：基本建设类项目支出1,000,000元。具体项目开支及开展工作情况：章凤镇芒弄粮油加工专业合作社建设项目（村集体经济）1,496,000元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目1,444,000元、章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设1,196,000元、章凤镇弄贯村以工代赈项目4,783,800元、章凤镇迭撒村人居环境提升工程1,993,000元、章凤镇芒拉村强边固防示范点建设2,495,000元、章凤镇拉勐村人居环境提升工程480,000元、章凤镇边境村人居环境提升项目工程377,000元。2个边境小康村污水治理项目1,000,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2022年度一般公共预算财政拨款支出52,032,521.05元，占本年支出合计的96.85%。与上年相比增加24,817,146.19元，增长91.19%，主要原因分析：疫情防控支出增加2,521,770.65元、章凤镇芒弄粮油加工专业合作社建设项目（村集体经济）1,496,000元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目1,444,000元、章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设1,196,000元、章凤镇弄贯村以工代赈项目4,783,800元、章凤镇迭撒村人居环境提升工程1,993,000元、章凤镇芒拉村强边固防示范点建设2,495,000元、芒弄村“四位一体”建设试点项目专项资金1,488,754.11元、迭撒村、芒弄村现代化边境小康村污水治理工程经费1,000,000元、章凤镇三级联防所附属设施建设项目795,966.87元、南东小组晒场硬化项目经费490,000元、拉勐村人居环境提升工程经费480,000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,385,007.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.79%。主要用于镇干部职工工资福利支出、村（居）委会干部、小组长、副组长、党支部书记补贴，疫情防控经费支出，农贸市场扩建失地农民补助等；

2.公共安全（类）支出112,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于禁毒整治工作；

3.教育（类）支出48,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村社区党员教育培训；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出372,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于泰鑫小区文化活动室建设、户弄村德昂族龙阳广场建设、多功能运动项目建设；

5.社会保障和就业（类）支出1,678,706.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于机关事业单位、村（社）区干部基本养老保险、职业年金、离退休人员体检支出、遗属人员生活补助支出，社会救助协理员补助等；

6.卫生健康（类）支出2,580,945.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位干部职工医疗补助、疫情防控开支；

7.农林水（类）支出20,808,939.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.99%。主要用于章凤镇弄贯村以工代赈项目4,783,800元、章凤镇迭撒村人居环境提升工程1,993,000元、章凤镇芒拉村强边固防示范点建设2,495,000元等；

8.交通运输（类）支出108,182.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村公路日常养护；

9.自然资源海洋气象等（类）支出109,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于国土综合整治项目工程费及工作开支；

10.住房保障（类）支出649,155元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于干部职工住房公积金缴纳；

11.灾害防治及应急管理（类）支出180,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然灾害冬春救助补助、自然灾害生活救灾（旱灾救助）补助等支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000元，支出决算为56,428.47元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46,322.47元，占总支出决算的82.09%；公务接待费支出决算10,106元，占总支出决算的17.91%，具体是国内接待费支出决算10,106元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000元，支出决算为56,428.47元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,322.47元，完成年初预算的57.90%；公务接待费支出决算为10,106元，完成年初预算的11.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情影响，接待费及公务用车运行维护费用开支较少；二是部分“三公”费用支出在单位的自有资金支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,676.47元，增长127.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加33,742.47元，增长268.22%；公务接待费支出决算减少2,066元，下降16.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展疫情防控工作频繁下乡导致公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于章凤镇干部职工开展日常事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展宣传、上级调研相关工作产生的国内公务接待26批次、接待人次304人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县章凤镇2022年机关运行经费支出3,196,288元，比上年减少746,391元，下降18.93%,主要原因分析：2022年因疫情防控要求，减少会议、培训召开次数，导致会议费、培训费等支出减少。部门机关运行经费主要用于章凤镇日常办公耗材支出、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县章凤镇部门资产总额22,090,216.96元，其中，流动资产13,349,152.42元，固定资产6,227,017.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,495,500元，无形资产18,546.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,379,361.78元，其中固定资产增加847,968.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,050元；出租房屋443平方米，账面原值1元（名义金额入账），实现资产使用收入156,828.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,172,648.78元，其中：政府采购货物支出500,687元；政府采购工程支出15,645,600元；政府采购服务支出26,361.78元。授予中小企业合同金额16,168,032元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400101001111

 [附件: 德宏州陇川县章凤镇2022年度决算公开表20231011100112653]