章凤镇人民政府单位2016年部门预算情况说明

一、主要职责

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

二、基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有数73人，其中：财政全供养在职73人，退休人员46人，在编实有车辆4辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入763.52 万元，全部为财政拨款，同比增长（下降）3.48%。2016年部门预算总支出763.52 万元，同比增长（下降）3.48%，其中：基本支出 656.53万元，项目支出106.99 万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 371.15万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出55.05万元

其中：在职公用经费52.75万元，退休公用经费 2.30万元；

核定标准：办公费核定每人年均 6700元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出230.33万元

其中：离、退休费230.33 万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、工资福利支出 60万元，主要用于农贸市场扩建农村失地农民养老保险资金（据实兑付）；

1、商品服务支出35.95万元，主要用于人大主席团工作经费1.00万元，人大代表活动经费2.80万元，人大会会议费1.50万元，文化活动室经费及共享工程运行经费1.8万元，非税收入征管经费15.85万元；非税收入安排自养人员工资及保险13.00万元；

2、对个人和家庭的补助支出11.04万元，主要用于村民小组补助；

3、其他支出0万元，主要用于0项目支出。

  四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。

                           陇川县章凤镇人民政府

                            2016年2月17日