陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县章凤镇人民政府机关有0个股室。内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇所属事业单位设置11个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

陇川县章凤镇人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：1、以产业发展为突破口，进一步促进群众增收致富。2、以乡村振兴战略为衔接点，进一步巩固脱贫成果。3、以社会综合治理为抓手，进一步促进社会和谐稳定发展。4、抓好科教文卫事业。加强文化资源共享工程建设。5、抓好社会保障事业。严格落实民生政策，强化城乡低保动态管理，认真做好救灾、救济等临时救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3076.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1507.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1569.02万元。

与上年对比增加419.49万元，主要原因分析：2019年扶贫项目比2018年增加，项目工程款结转结余比2018年多，其次是2020年本单位新增4名干部职工，导致工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3054.31万元，其中:本年收入1507.29万元，上年结转1547.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.29万元（本级财力1507.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加397.49万元，主要原因分析：2020年本单位干部职工新增4人（其中行政2人，事业2人），导致工资福利增加，其次是2019年扶贫项目增加，导致工程款结转结余比2018年多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3054.31万元。财政拨款安排支出3054.31万元，其中，基本支出2229.01万元，与上年对比增加541.56万元，主要原因分析：2020年对个人和家庭的补助比2019年增加。项目支出825.30万元，与上年对比减少144.04万元，主要原因分析：2019年对彩票公益金项目及基本建设项目及时建设验收支付工程款，因此项目款结转结余数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算2162.11万元，主要用于2010301－行政运行1131.29万元，主要用于在职人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010104-人大会议12.25万元，主要用于镇人民代表大会会议经费、人大主席团经费；2010108-代表工作16.29万元，主要用于镇人大代表活动经费；2010199-其他人大事务支出42.12万元，主要用于文化活动室附属设施、人畜饮水工程、贫困户保底房建设等；2010206-参政议政1.85万元，主要用于乡镇联络委工作经费；2010299-其他政协事务支出25万元，主要用于活动室及附属设施建设；2010302-一般行政管理事务5万元，主要用于章凤镇政府工作经费、脱贫攻坚工作经费；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出148.61万元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险资金；2010199-其他海关事务支出3万元，主要用于打击走私工作经费；2011101-行政运行1.4万元，主要用于公用经费；2011199-其他纪检监察事务支出1.4万元，主要用村务监督委员会工作经费；2012601-行政运行2万元，主要用于章凤镇档案馆（室）规范化创建和档案数字化工作；2012901-行政运行9.32万元，主要用于工会、团委、妇联等工作；2012999- 其他群众团体事务支出1万元，主要用于公用经费；2013105-专项事务1万元，主要用于综治维稳工作；2013299-其他组织事务支出476.20，主要用于基层党组织、党员、村小组人员补助及工作经费；2013301-行政运行3.24万元，主要用于宣传员补助；2013404-宗教事务0.7万元，主要用于宗教专项工作经费；2013699- 其他共产党事务支出3万元，主要用于平安乡镇奖励；2013801-行政运行1.2万元，主要用于乡镇食品监督协管员信息员津补贴；2013804-市场监督管理专项1万元，主要用于食品安全工作保障运行经费；2019999-其他一般公共服务支出275.24万元，主要用于香料烟育苗补助。

2、“公共安全支出”2020年预算3万元，主要用于2040220-执法办案2万元，主要用于禁毒工作；2040299-其他公安支出1万元，主要用于乡镇禁毒防艾工作经费。

3、“教育支出”2020年预算10.58万元，主要用于2050803-培训支出10.58万元，用于村（社）党员及工作人员教育培训。

4、“科学技术支出”2020年预算1.91万元，主要用于2060701-机构运行1.91万元，用于科协事业费。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算7.4万元，主要用于2070109 群众文化7.4万元，用于文化活动室及共享工程运行经费。

6、“社会保障和就业支出”2020年预算248.80万元，主要用于2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.33万元，用于大学生村官社会保险支出；2080501- 归口管理的行政单位离退休67.33万元，用于行政离退休人员公用经费；2050502-事业单位离退休47.12万元，用于事业离退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.85万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出0.053，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080704-社会保险补贴3.37万元，用于村社区干部养老保险经费支出；2080801-死亡抚恤33.16万元，用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

7、“卫生健康支出”2020年预算13.97万元，主要用于2100717-计划生育服务13.97万元，用于计划生育员工资补贴。

8、“农林水支出”2020年预算232.07万元，主要用于2130112-农业行业业务管理3.62万元，用于土地确权工作；2130124-农业组织化与产业化经营6万元，用于新城社区党总支党员养殖示范基地扶持经费；2130126-农村公益事业1万元，用于户弄村吕门村扶贫；2130199-其他农业支出54.55万元，主要用于2017年烟草奖励金支出；2130505-生产发展0.4万元，主要用于章凤镇迭撒村集体经费（农贸市场）建设项目；2130599-其他扶贫支出4.29万元，主要用于农村实用技术培训经费；2130701-对村级一事一议的补助6万元，用于村小组道路、文化活动室附属设施建设；2130705- 对村民委员会和村党支部的补助56.40万元，主要用于村民小组补助；2130706- 对村集体经济组织的补助0.54万元，主要用于户弄村蔗叶打捆加工项目；2130707农村综合改革示范试点补助93.88万元，主要用于芒拉村“四位一体”建设试点项目；2130804-创业担保贷款贴息5万元，主要用于创业贷款办理工作经费；2139999-其他农林水支出0.4万元，主要用于耕地地力保护补贴工作。

9、“住房保障支出”2020年预算217.24万元，主要用于2210105-农村危房改造150.3万元，主要用于人居环境、村集体经济建设支出；2210201住房公积金66.94万元，用于在职干部住房公积金缴费。

10、“其他支出”2020年预算157.23万元，主要用于2296003用于体育事业的彩票公益金支出32万元，主要用于文化活动室及附属设施建设；2296099- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出125.23万元，主要用于文化活动室及附属设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2229.02万元，项目支出825.30万元）

工资福利支出1232.54万元(其中：基本支出1232.54万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出614.22万元(其中：基本支出422.62万元，项目支出191.60万元)。

对个人和家庭的补助656.98万元(其中：基本支出573.86万元，项目支出83.12万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出393.35万元(其中：项目支出393.35万元)。

其他支出157.23万元(其中：项目支出157.23万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此类项目

（二）与中央配套事项

本单位无此类事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出2229.02万元（其中：职工福利支1232.54万元，占比55.30%；对个人和家庭的补助573.86万元，占比25.74；商品和服务支出422.62万元，占比18.96%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数1299.92万元，上年结转增加929.91万元，增幅71.47% ，主要增长原因：1、2020年本单位职工比2019年增加4人，导致工资福利及在职公用经费增加。2、2020年将村（社区）监督委员会主任工资纳入年初预算。3、2020年基本支出预算数中包含上年结余结转数807.09万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力财政项目支出预算825.30万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算85.36万元，比2019年增加了（或减少）739.94万元，增幅866.85 %。原因为：2020年项目支出预算数中包含上年结余结转数739.93万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章凤镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

章凤镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平，持平原因是2020年无出国（境）事项。

（二）公务接待费

章凤镇2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少7万元，下降70%(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)，国内公务接待批次为4次，共计接待800人。减少原因是2020年本单位严格《陇川县党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，坚持无公函不接待、同城不接待要求，减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

章凤镇2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因是2020年本单位因脱贫攻坚、乡村振兴战略等工作，下乡比较频繁，导致公务用车燃料费、维修费等支出增加。公务用车运行维护费主要用于本单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解

1. 公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 住房公积金 ：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费815.97万元，与上年对比减少231.89万元，下降22.13%，减少原因是：2020年本单位严格按照厉行节约要求，从源头上杜绝不必要的开支，导致公用经费、资本性支出等减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 陇川县章凤镇人民政府2020年预算公开目录] 

 [附件: 章凤镇2020年部门预算项目公示]