陇川县章凤镇人民政府2019年度部门决算

 [附件:2019年章凤镇部门决算公开表]
 

目录

第一部分  陇川县章凤镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度章凤镇政治建设进一步加强，在脱贫攻坚方面结合实际，切实落实民房政策、医疗救助和教育资助标准，创新产业就业扶贫举措，2019年减贫38户124人，剩余建档立卡贫困户58户142人，综合贫困发生率降至0.48%，顺利完成国家成效考核。在产业方面，2019年全镇农村经济总收入8.01亿元，农民人均纯收入12198元，传统农业产业面积、产量保持稳定，蚕桑产业实现扩面增效，新植桑园280.5亩。持续抓冬农开发，促进农民增收，2019年全镇完成冬季农业开发总面积32751亩，实现总产值10321.491万元。2019年全镇完成大春粮食作物播种面积54260亩，总产值7499.95万元。基础设施方面，2019年向上申报项目62个，总投资6598.30万元。目前，实施完成25个，投入资金940.3万元。户弄村蚕桑基地、户弄村芒棒小组文化活动室附属设施工程、芒弄村委会安福村大棚、芒拉村2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目稳步推进，迭撒村、章凤村、芒弄村村集体经济发展项目快速起步。美丽城乡建设加速推进，民生保障得到稳步推进，民主法治建设取得进步，意识形态做真做实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入章凤镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。

2.事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

章凤镇2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员38人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

章凤镇2019年度收入合计3408.25万元。其中：财政拨款收入3408.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2936.96万元对比增加471.29万元，增加比率16.05%。主要原因分析：2019年财政拨款专项收入增加，如芒拉村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设项目500万元。

 

二、支出决算情况说明

章凤镇2019年度支出合计2967.40万元。其中：基本支出1479.91万元，占总支出的49.87％；项目支出1487.49万元，占总支出的50.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2657.78万元对比增加309.62万元,增加比率11.65%。主要原因分析：2019年项目支出增多，如芒拉村2019年边疆党建长廊“四位一体”项目，章凤村、芒弄村产业发展项目，户弄村蔗叶打捆项目、迭撒村农贸市场建设项目、迭撒拉丙一人居环境提升项目等。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障章凤镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1479.91万元。与上年对比减少59.98万元，减少比率4.05%。主要原因分析：2019年一般公共服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64％，详见占比图。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障章凤镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1487.49万元。与上年1117.89万元对比增加369.60万元,增加比率33.06%。主要原因分析：2019年农村综合改革支出、农村危房改造支出加大。具体项目开支及开展工作情况：芒拉村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设项目支出406.12万元，工程正在建设中未竣工验收；户弄村蔗叶打捆加工项目2019年支出49.46万元，工程已竣工验收；迭撒拉丙一人居环境提升项目54万元，工程正在建设中未竣工验收；芒弄村集体经济发展项目84万元。工程正在建设中未竣工验收；章凤村集体经济产业发展项目71.7万元，工程正在建设中未竣工验收。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

章凤镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2787.83万元,占本年支出合计的93.95%。与上年2445.33万元对比增加342.50万元,增加比率14%。主要原因分析：2019年项目支出中农林水支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1281.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.98%。主要用于镇干部职工工资福利支出，村监督委员会主任补贴，镇政府及村（居）委会日常办公支出、党建支出，农贸市场扩建失地农民补助等。

2.教育支出0.42万元，科学技术支出0.09万元，共占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社区工作人员教育培训、科协工作会议支出；

3.社会保障和就业支出189.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金，离退休人员体检支出、遗属人员生活补助支出，大学生村官社会保险支出等；

4.卫生健康支出23.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于计划生育服务员工资支出。

5.节能环保支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于支付户弄村委会环境综合整治，芒弄、迭撒、拉勐、芒拉沿边环境综合整治设计费等支出。

6.农林水支出960.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.47%。主要用于户弄村级集体经济52.2万元，章凤镇弄贯村委会弄门二人居环境提升29.5153万元，章凤村委会南东村内道路建设12.92万元，章凤镇户弄村吕保小组村内道路建设资金17万元，2019年第一批脱贫攻坚项目人饮工程（多公、拉户）36.844464万元，芒拉村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设项目406.123732万元，迭撒村集体经济（农贸市场建设）49.6万元等。

7.资源勘探信息等支出2.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于安全生产培训、会议支出。

8.住房保障支出309.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，主要用于章凤镇人居环境提升工程30万元，章凤村集体经济产业发展项目71.7万元，拉勐村农村饮水安全巩固提升工程10万元，迭撒拉丙一人居环境提升工程54万元，芒弄村集体经济发展项目84万元，住房公积金支出59.4111万元等。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

章凤镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为3.93万元，完成预算的24.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的65.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.72万元，下降59.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年一致均为0万元，无增长或下降；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降16.91%；公务接待费支出决算减少2万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严禁同城接待，减少不必要接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导干部职工下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

章凤镇2019年机关运行经费支出170.62万元，与上年224.06万元对比减少53.44万元,减少比率23.85%。主要原因分析：2019年严格按照中央八项规定，严格控制三公经费等开支，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，章凤镇资产总额4648.07万元，其中，流动资产4331.94万元，固定资产315.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比2688.91万元相比，本年资产总额增加1959.16万元，增加比率72.86%。其中固定资产减少225.06万元（2019年补提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4648.07	4334.94	316.12	259.24	18.33	0			38.11		0	0	0.44		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额120.62万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；政府采购工程支出119.70万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位2019年度没有开展绩效自评,故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）支出指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。