陇川县章凤镇人民政府2018年度部门决算

 [附件: 2018年部门决算表] 
 

第一部分  陇川县章凤镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2. 制定章凤镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3. 讨论章凤镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5. 脱贫攻坚为重点。坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，精准扶贫、精准脱贫，切实抓好安居工程建设和危房改造工作，实施脱贫攻坚建房补助及贷款政策，实现各族群众住有所居、居有所安。加大产业投入力度，致富渠道。加大劳务输出培训力度，深入实施教育扶贫工程。

6. 组织协调农田水利基本建设、城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

7. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

8. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9. 保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

10. 保护各种经济组织的合法权益。

11. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12. 加强镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

13. 执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

14. 决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

15. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入章凤镇2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。

2.事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心农村经济经营管理站、林业站。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

章凤镇2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员36人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员44人。其中：离休 0 人，退休44人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

章凤镇2018年度收入合计29369623.28元。其中：财政拨款收入28763059.48元，占总收入的97.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入606563.80元，占总收入的2.07%。与上年对比增加了6917706.28元，增60.81%，主要原因是2018年职工工资调增、社会保障和就业支出调增、扶贫项目增多。

二、支出决算情况说明

章凤镇2018年度支出合计26577805.79元。其中：基本支出15398928.67元，占总支出的57.94％；项目支出11178877.12元，占总支出的42.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10077083.23元，增61.07%,主要原因是2018年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障章凤镇机关正常运转的日常支出15398928.67元。与上年对比增加2450922.54,增18.93%，主要原因是2018年基本工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障章凤镇完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11178877.12元。与上年对比增加7626160.69元,主要原因是2018年扶贫项目增多。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出492830元,办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等支出773971.54元，对个人和家庭的补助支出2381796.68元，基本建设支出2074288.90元，其中户弄村委会环境综合整治资金支出746510.14元，工程已竣工验收。章凤镇芒弄、迭撒、芒拉、拉勐沿边农村环境连片整治资金支出729778.76元，工程已竣工验收。芒弄村基层组织及文化活动场所建设598000元，工程正在建设中未竣工验收。其他资本性支出5455990元，其中户弄村吕保小组村内道路建设1960000元，已竣工验收；户弄村英固小组豪猪养殖项目525000元，已竣工验收；建档立卡户人均环境提升32000元，已竣工验收；章凤镇芒弄村、拉勐村人饮工程提升150000元，已竣工验收；章凤镇章凤村人居环境提升工程200000元，已竣工验收；章凤村委会云盘汉一组党组织阵地建设项目350000元，工程正在建设中未竣工验收，迭撒村委会弄彦民族团结进步示范村项目285439元，工程正在建设中未竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

章凤镇2018年度一般公共预算财政拨款支出24453296.01元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加了7952573.45元，增48.20%,主要原因是2018年基本工资、津贴补贴、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13518859.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.28%。主要用于工资福利支出8743217.75元；商品和服务支出1690466.52元，对个人和家庭补助支出2586125.02元，其他资本支出499050元。

2.教育支出80850元，占一般公共预算财政拨款总支出0.33%。主要用于商品和服务支出中的办公费10000元，差旅费1040元，会议费7500元，培训费支出62310元。

3. 文化体育与传媒支出10370元，占一般公共预算财政拨款总支出0.04%，主要用于商品和服务支出10370元。

4. 社会保障和就业支出1111961元，占一般公共预算财政拨款总支出4.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险1021312.60元，办公费1033元，对个人和家庭补助支出89615.40元。

5. 医疗卫生与计划生育支出229440元，占一般公共预算财政拨款总支出0.94%，主要用于工资福利支出229440元。

6.节能环保支出1664851.14元，占一般公共预算财政拨款总支出6.81%，主要用于其他工资福利支出128816.59元，商品服务支出38383.21元，对个人和家庭的补助支出18422.44元，基本建设支出1476288.90元，其他资本性支出2940元。

7.城乡社区支出240000元，占一般公共预算财政拨款总支出0.98%，主要用于劳务费支出。

8. 农林水支出6602347.58元，占一般公共预算财政拨款总支出27%，主要用于工资福利支出39407.75元，商品和服务支出821923.15元，对个人和家庭的补助支出1711446.68元，基本建设支出598000元，其他资本性支出3431570元。

9.资源勘探信息等支出4000元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%，主要用于会议费支出4000元。

10.商业服务业等支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出1.63%，主要用于其他资本性支出400000元。

9.住房保障支出590617元，占一般公共预算财政拨款总支出2.42%,。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

章凤镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为96548.73元，完成预算的60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76567.93元，完成预算的47.85%；公务接待费支出决算为19980.80元，完成预算的12.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24352.78元，增长33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年一致均为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加47332.98元，增长161.91%；公务接待费支出决算减少22980.20元，下降53.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚任务重，领导下乡指导工作频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76567.93元，占100%；公务接待费支出19980.80元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76567.93元。其中：

公务用车购置支出76567.93元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76567.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于章凤镇领导干部下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19980.80元。其中：

国内接待费支出19980.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

章凤镇2018年机关运行经费支出2240624.34元，与上年对比减少562157.29元，减20.06%,主要原因2018年严格按照中央八项规定，严格控制三公经费等开支，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，章凤镇部门资产总额26889108.25元，其中，流动资产21481581.66元，固定资产5407526.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2609170.10元，其中固定资产增加69616.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26889108.25	21481581.66	5407526.59	4207220.93	433100.00	0			767205.66		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32780元，其中：政府采购货物支出32780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评，附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）支出指支出功能分类科目编码为201的款项。