陇川县章凤镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  章凤镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2017年重点工作任务

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2. 制定章凤镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3. 讨论章凤镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5. 脱贫攻坚为重点。坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，精准扶贫、精准脱贫，切实抓好安居工程建设和危房改造工作，实施脱贫攻坚建房补助及贷款政策，实现各族群众住有所居、居有所安。加大产业投入力度，致富渠道。加大劳务输出培训力度，深入实施教育扶贫工程。

6. 组织协调农田水利基本建设、城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

7. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

8. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9. 保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

10. 保护各种经济组织的合法权益。

11. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12. 加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

13. 执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

14. 决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

15. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入章凤镇2017年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。

2.事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心农村经济经营管理站、林业站。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 章凤镇2017年末实有人员编制74人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）。

2.在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员36人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员45人。其中：离休人员0人，退休人员 45 人。

3.实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算情况

章凤镇2017年度收入合计22451917.00元。财政拨款收入22451917.00元，占总收入的100%，其中：一般公共财政预算拨款21201917.00元，占总收入94%；政府性基金预算财政拨款收入1250000元，占总收入6%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）收入与上年度对比情况

1. 2017年部门决算总收入22451917.00元，比2016年的21828924.10元，增加622992.90元，增2.85%。其中:2017年部门决算：一般公共财政预算拨款收入为21201917.00元，2016年一般公共财政预算拨款收入为21428924.10元，减少227007.10元，减1.06%。减少原因：归口管理的行政单位离退休经费减少，其他农业支出减少。

2. 2017年部门决算：政府性基金预算财政拨款收入1250000元，2016年收入为400000元，增加850000元，增加212.50%。

二、支出决算情况说明

章凤镇2017年度支出合计16500722.56元。与2016年总支出16285447.31元相比，增加215275.25元，增1.32%。其中：基本支出12948006.13元，占总支出的78%，与2016年基本支出13698624.74元相比，减少750618.61元，减少5.48%，减少原因:严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭。项目支出3552716.43元，占总支出的22%，对比2016年项目支出2586822.57元,增加965893.86元，增加37%，主要原因：项目增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障章凤镇正常运转的日常支出12948006.13元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出7369743元，占基本支出的57%，与2016年工资福利支出6990031.84元对比，增加379711.16元，增5.43%，增加原因：2017年在职人员工资增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2730301.63元，占基本支出的21%。与2016年商品服务支出1638987.19元对比，增加1091314.44元，增67%，增加原因：维修（护）费、劳务费、工会经费、开展脱贫攻坚导致其他商品和服务支出增加；对个人和家庭的补助2775481.50元，占基本支出的21%，与2016年5069605.71元对比，减少2294124.21元，减45%，减少原因：退休费、生活补助减少；其他资本性支出72480元，占基本支出的1%，2016年其他资本性支出为0元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障章凤镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3552716.43元。其中办公费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等支出165147元，占项目支出的4.65%。与2016年244510元对比，减少79363元，减32%，减少原因：邮电费、差旅费减少；对个人和家庭的补助支出332569.43元，占项目支出的9.36%。与2016年295040元对比，增加37529.43元，增13%。增加原因：生活补助增加；基本建设支出1580000元，占项目支出的44%。2016年基本建设支出0元，增加原因：基础设施建设增加；其他资本性支出1475000元，占项目支出的42%。与2016年1830000元相比，减少355000元，减19%。减少原因：房屋建筑物构建减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

章凤镇2017年度一般公共预算财政拨款支出16500722.56元，占本年支出合计100%，与2016年一般公共预算财政拨款支出15335447.31元，增加1165275.25元，增7.60%，增加原因: 一住房保障支出；二商业服务业等支出；三节能环保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务类支出12759442.50元，占一般公共预算财政拨款总支出77%，主要用于工资福利支出7207983.00元；商品和服务支出2483766.57元，对个人和家庭补助支出2028212.93元，其他资本支出1039480.00元。

2.教育支出8000元，占一般公共预算财政拨款总支出0.05%。主要用于商品和服务支出中的培训费支出8000元。

3. 文化体育与传媒支出17600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.11%，主要用于商品和服务支出17600.00元。

4. 社会保障和就业支出248752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1.51%，主要用于对个人和家庭补助支出248752.00元。

5. 医疗卫生与计划生育支出161760元，占一般公共预算财政拨款总支出0.98%，主要用于工资福利支出161760元。

6.节能环保支出1612760.97元，占一般公共预算财政拨款总支出9.77%，主要用于项目支出1580000元，基本支出32760.97元。

7.商业服务业等支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出3.03%，主要用于基础设施建设。

8. 农林水支出603971.09元，占一般公共预算财政拨款总支出3.66%，主要用于工资福利支出0元，商品和服务支出363321.09元，对个人和家庭补助支出232650元，其他资本支出8000元。

9.住房保障支出588436元，占一般公共预算财政拨款总支出3.57%,。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

章凤镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算总额72195.95元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为29234.95元，完成预算的17%；公务接待费支出决算为42961元，完成预算的25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少250563.52元，下降78%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年一致均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少64942.76元，下降69%；公务接待费支出决算减少185620.76元，下降81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出29234.95元，占40%；公务接待费支出42961元，占60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29234.95元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29234.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于章凤镇领导干部下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42961元。其中：

国内接待费支出42961元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于章凤镇开展脱贫攻坚及接待上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 （一）机关运行经费支出

章凤镇2017年机关运行经费支出2802781.63元，与2016年机关运行经费支出1639000元相比增加1163781.63元，增71%，增加原因：脱贫攻坚工作量大，导致机关日常开支加大。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，章凤镇资产总额24279938.15元，其中：流动资产18942027.63元，固定资产5337910.52元。与上年相比，本年资产总额增加3549465.29元，其中固定资产增加79740元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆,0辆，，报废报损资产,0项，，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出109350元，其中：政府采购货物支出109350元，主要采购办公设备、电脑、打印机；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。