陇川县章凤镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（二）机构设置情况

行政编制33人，机关工勤编制 3人，事业编制41（参照公务员法管理人员10人，财政补助人员31人）；编制人数无变动。

（三）重点工作概述

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金; 坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。机关工勤3人，在职实有69人。其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2329.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1262.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1067.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2329.95万元，其中:本年收入1262.15万元，上年结转1067.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.15万元（本级财力1262.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2329.95万元。财政拨款安排支出 2329.95万元，其中，基本支出1446.43万元，项目支出883.61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列：2080501-归口管理的行政单位离退休，主要反映退休人员的工资及日常公用经费的支出；2130301－工资福利支出，主要反映退在职人员工资及日常公用经费的支出；2210201－住房公积金支出，要反映在职人员、离岗退养人员及提前退休人员的公积金的支出；2010301-一般公共服务支出”要反映本单位各项人员公用经费及财政部分供养人员生活补助及社会保险的出；2080801-社会保障和就业支出，主要反映机关事业遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组总支出：2329.95万元（其中：基本支出1446.43万元，项目支出883.61万元）。

301-工资福利支出：892.09万元（其中：基本支出789.61万元，项目支出102.48万元）。

302-商品和服务支出：434.67万元（其中：基本支出422.35万元，项目支出12.32万元）。

303-对个人和家庭的补助：305.42万元（其中：基本支出234.38万元，项目支出71.04万元）。

309-资本性支出（基本建设）：247万元（其中：项目支出247万元）。

310-资本性支出：450.77万元（其中：项目支出450.77万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无  金额0万元，主要用于 无 。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）预算收入增减变化情况  

 2018年预算总收入2329.95万元，同比增加1067.8万元，增长45.82%，预算收入增加的主要原因是上年的结余结转收入1067.8万元。

（二）2018年预算总支出2329.95万元，同比增加1067.8万元，增长45.82%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高；（2）上年的结余结转收入1067.8万元。

（三）2018年纳入效益指标管理的项目 7个，涉及一般公共预算当年财政拨款185.84万元，占总预算数的 14.72%。项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、农贸市场扩建失地农民养老保险资金、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

①公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。②住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。③工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障陇川县章凤镇人民政府机构、下属单位等机构正常运转的机关运行经费支出为50万元，其中：办公费14万元，水电费2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费10万元，工会经费9.5万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。