陇川县搬迁安置办公室2019年度部门决算

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陇川县搬迁安置办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

陇川县搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是加强移民人口动态管理，截止2019年11底，通过大中型水库移民政策核定我县2019年度移民后期扶持总人口为7268人，其中：直补人口5434人、生产安置人口1834人。全县开展年度脱贫攻坚建档立卡户动态管理，共识别大中型水库移民建档立卡贫困户342户853人，其中已脱贫319户806人，未脱贫23户47人。二是兑付2019年1-3季度大中型水库移民后期扶持生活补助2,441,700.00元。三、是实施了文化事业建设项目，共计建设文化活动室及附属设施3个村民小组，投入项目资金  1,472,444.42 元，活动室及附属设施的建设为群众开展健康有益的文化活动和进行科普宣传提供了一个场所，不断丰富农村业余文化生活，能够帮助移民向多种多样形式的学习，培训，提高群众的文化生活水平及精神面貌；四是发放大中型水库移民在校大学生补助215,000.00元，补助资金的发放减轻了水库移民供养子女上大学的困难；五是产业发展扶持，完成养殖产业项目7项（建设养牛、生猪、山羊，生态土鸡、豪猪养殖示范基地），投入3,750,362.04元；完成种植产业项目4项（建设柑桔、蚕桑、白香果种植示范基地）,投入3,894,507.34元；扶持水库移民发展生产补助贷款贴息531,350.24元。产业发展扶持为水库移民拓宽收入渠道，增收致富打下了基础。六是开展水库移民农村实用技术培训、“平安库区”创建、信访维稳和信息员培训，共计完成4237人次的培训任务，投入资金540,312.00 元，移民科学技术培训是积极鼓励当地移民群众学习科技、掌握新技术、适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。七是为移民村寨修建道架设路灯，完成项目3项,投入资金2,571,206.48元，方便村民进出村寨。八是完善水库移民村基础设施建设（排涝沟建设），投资288,044.00元

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，本单位是公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制6人；在职实有人员9人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆.

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2019年度收入合计1130.9万元。其中：财政拨款收入1130.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期3159.13万元相比，减少2028.23万元，减64.2%，减少的原因是:一是本年上级安排大中型水库移民后扶专项支出资金700万元未到位,二是本年没有追加水库移民突出问题处理项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县搬迁安置办公室2019年度支出合计1783.34万元。其中：基本支出137.17万元，占总支出的7.69％；项目支出1646.17万元，占总支出的92.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期2339.32万元相比，减少555.98万元，减23.77%，减少的原因是：一是在预算执行过程中年初规范工资津补贴,单位基本养老保险缴费的缴费比例下调导致人员经费支出减少；二是大中型水库移民后期扶持项目在实施，导致项目资金支付进度慢，即2018年龙江水库突出问题处理项目在实施未发生支出，2018年度部分水库移民后扶项目已实施完成，未结算付款；2019年度水库移民后期扶持项目在实施，导致项目资金支付进度慢。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出137.17万元。比上年同期146.86万元，减少9.69万元，减6.6%。减少的原因是在预算执行过程中年初规范工资津补贴,单位基本养老保险缴费的缴费比例下调导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08％。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1646.17万元。与上年同期2192.46万元相比，减少546.3万元，减24.92%，减少的原因是：2018年龙江水库突出问题处理项目在实施未发生支出，2018年度部分水库移民后扶项目已实施完成,未结算付款；2019年度水库移民后期扶持项目在实施，导致项目资金支付进度慢。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出208.59万元,占本年支出合计的11.7%。与上年同期171.36万元对比，增加37.23万元，增21.72%，增加的原因是本年度大中型水库移民后期扶持专项支出比上年增加48.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.7%。主要用于人员经费支出101.14万元、日常公用经费支出17.48万元、对个人和家庭支出3.82万元；

2. 社会保障和就业（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于退休人员公用经费0.05万元、 缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元；

3.国防农林水支出（类）支出65.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.42%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

4. 住房保障（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、加强预算管理，提高预算资金使用效益，2、严格执行公务接待相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，以上年一致；公务用车购置及运行费支出决算支出1万元，以上年一致；公务接待费支出决算支出减少0.23万元，下降25.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、本年加强公车管理提高公车使用效率，2、严格执行公务接待相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占60.24%；公务接待费支出0.66万元，占39.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陇川县大中型水库移民维稳、后扶项目调研、检查和脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作和移民来访的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县搬迁安置办公室为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县搬迁安置办公室部门资产总额3456.22万元，其中，流动资产3425.37万元，固定资产原值54.67万元，固定资产累计折旧23.83万元，固定资产净值30.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563.04万元，其中固定资产以上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3456.22	3425.37			37.64				17.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额531.4万元，其中：政府采购货物支出531.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额531.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

 

 

 

 

 

 

陇川县搬迁安置办公室

2020年10月13日

 

监督索引号53312400747701111

 [附件: 2019年决算公开表15101524833371B]