陇川县移民开发局2019年部门预算编制说明

 

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目录

 

第一部分 陇川县移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县移民开发局2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家和省、州人民政府水库移民安置法律、法规和政策，认真履行好对陇川县辖区内的水库移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作；2、配合规划设计单位完成水库移民安置实施规划的编制，并根据批复规划任务具体分解落实到相关乡（镇）人民政府及有关单位，并进行指导、检查、督促水库移民安置任务的实施；3、按照有关法律、法规、政策和省、州人民政府批准的水库移民安置规划，调度和管理移民资金；4、组织编制省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民安置实施报告，报省、州级移民主管部门审查；5、搞好水库移民后期扶持工作，落实国家对水库移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训：6、做好水库移民来信来访工作，协同有关部门及时处理水库移民工作的突发事件。

（二）机构设置情况

陇川县移民开发局有3个股室。内设机构0个。

（三）重点工作概述

陇川县移民开发局2019年重点工作任务是：1、加强大中型水库移民后期扶持人口管理；2、兑付2019年大中型水库移民后期扶持生活补助；3、加大对水库移民后扶项目监管和实施推进力度，抓好2015至2017年度后扶项目扫尾工作，做好2018、2019年度后扶项目实施进度，编好2020年度后扶项目规划申报，管好用好水库移民后扶资金； 4、加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，建立移民信息员制度； 5、是切实抓好脱贫攻坚、精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人（参照公务员管理的事业单位）。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4363.8万元，其中：一般公共预算财政拨款672.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3691.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4342.84万元，其中:本年收入672.42万元，上年结转3670.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.42万元（本级财力672.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4363.8万元。财政拨款安排支4342.84出万元，其中，基本支出151.78万元，项目支出4191.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“一般公共服务支出”2019年预算130.69万元，主要用于基本工资，津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、补发调资、行政事业绩效取得奖励和日常公用经费支出。

 2.“社会保障和就业支出”2019年预算876.06万元, 主要用于职工基本养老保险缴费,退休人员公用经费、退休人员公资补助、大中型水库移民后期扶持基金项目。

3、“农林水支出”2019年预算3325.78元，主要用于大中型水库移民库区基金项目。

4、“住房保障支出”2019年预算10.31万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出143.02万元(其中：基本支出143.02万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出16.08万元(其中：基本支出6.08万元，项目支出10万元)。

对个人和家庭的补助520.64万元(其中：基本支出2.68万元，项目支出517.96万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出3663.1万元(其中：项目支出3663.1万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县移民开发局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县移民开发局2019年无列入与中央配套事项的项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县移民开发局2019年无定政策标准测算补助事项的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算收入4342.84万元，其中：其中:本年收入672.42万元，上年结转3670.42万元。部门预算支出4342.84出万元，其中，基本支出151.78万元，项目支出4191.05万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出151.78万元（其中：职工福利支143.02万元，占比94.23%；对个人和家庭的补助2.68万元，占比1.77%；商品和服务支出6.08万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数86.54万元，增加65.24万元，增幅75.39% ，主要增长（或下降）原因：1、2018年调入2人和调工资增加工资支出、日常公用支出；2、本年职工基本养老保险纳入基本支出；3、增加行政事业绩效奖励支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算4191.05万元，2019年目支出预算数较2018年本级财力财政项目支出预算3494.27万元，增加了696.78万元，增19.94%。原因为：1、本年县本级增加大中型水库移民后扶专项项目资金527.96万元、2、上年结转增加168.82万元。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

2. 大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

3.大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

4、大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费6.08万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.85万元、水费0.2万元、电费0.34万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维修费0.3万元、会议费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.39万元、公务用车运行维护费1万元。2018年部门机关行政运行经费4.74万元，与上年同期相比增加了1.34万元，增加的主要原因是本年组织安排调入2人，增加公用经费1.34万元。

（三）国有资产占用情况

2019年度国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目绩效情况

    陇川县移民开发局2019年一般公共预算安排重点项目预算 517.95万元，主要用于完成一个标准化养羊场建设、一个生猪养殖场建设、一个柑桔基地建设以及两个移民村发展肉牛养殖，完善勐约乡蚕桑基地第二期道路更化建设及蚕桑方格族发放补助等。扶持水库移民受益人数1100人次，增加水库移民人均可支配收入370元，助力国家贫困标准贫困移民186人，移民对后期扶持政策实施满意度95%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于上级对我县水库后期扶持项目的调研和水库移民来访接待。

  [附件: 陇川县移民开发局2019年部门预算公开情况表 - 副本20190202045348424]   

 

 

 

陇川县移民开发局

二〇一九年二月二日

 

 

 

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