陇川县移民开发局2015年度部门决算

公开说明

第一部分 县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

第一部分 县移民开发局概况

一、主要职能

（一）陇川县移民开发局主要职能是服务大中型水库库区、移民安置区，以稳定保发展，发展保稳定为主线，以水库移民增收致富为目标，以创建和谐发展为落脚点，认真组织抓好水库移民规划和水库移民后期扶持政策落实，加强后期扶持政策宣传工作，加强后期扶持人口管理，管好用好后期扶持资金，维护库区和移民安置区的稳定发展工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

陇川县移民开发局按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是实施了文化事业建设项目，共计建设文化活动室及附属设施13个，投入项目资金332.33万元，活动室及附属设施的建设为群众开展健康有益的文化活动和进行科普宣传提供了一个场所，不断丰富农村业余文化生活，能够帮助移民向多种多样形势的学习，培训，提高群众的文化生活水平及精神面貌；二是实施移民村道路建设项目，建设进村和村内道路共23个移民村寨，投入791.14万元，村内道路的实施为进一步方便群众的出行，提高乡村的通行条件，有效改善人居环境，改善村庄脏、乱、差的习惯，创建文明和谐美丽的家园；三是实施人畜饮水建设项目6个移民村寨，投入109.51万元，饮水项目的实施解决了移民的饮水困难和饮水安全问题；四是产业发展扶持，完成养殖产业项目2项（养牛和养猪场），投入182.11万元，扶持水库移民养殖业猪仔9万元；实施种植产业项目2项，扶持两个村小组蔬菜大棚建设，投入56.51万元；扶持坚果种植7万元等，产业发展扶持为水库移民拓宽收入渠道，增收致富打下了基础。四是科学技术培训，共计完成605人的培训任务，开展9期移民科技培训，投入资金4.83万元，移民科学技术培训是积极鼓励当地移民群众学习科技、掌握新技术、适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：参公管理事业编制6人；在职在编实有参公管理事业人员5人。离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县移民开发局决算总收入5,131.91万元，其中：财政拨款收入5,131.91万元，占总收入的100%。与上年对比增加71.06%，主要原因是国家加大了大中型水库移民后期扶持力度，2015年拨入水库移民后期扶持项目资金4,966.96万元，与上年对比增加84.36%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5,150.2万元，其中：基本支出41.71万元，占总支出的0.81％；项目支出5,108.5万元，占总支出的99.19％。与上年对比增加527.49%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目支出，2015年大中型水库移民后期扶持项目支出5,108.5万元，与上年对比增加89.23%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县移民开发局正常运转的日常支出41.71万元与上年对比增加39.95%,主要原因是2015年行政事业单位职工养老保险改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.12万元，占基本支出的77.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.07万元，占基本支出的9.76％，人均日常公用经费支出0.81万元；退休费5.52万元，占基本支出的13.23％。

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出5,108.5万元。与上年对比增加527.49%,主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目支出。具体项目开支情况：

1、兑付大中型水库移民后期扶持生活补助249.48万元；

2、大中型水库移民后期扶持生产安置项目支出59.6万元；

3、大中型水库移民后期扶持基金项目支出985.77万元

4、大中型水库移民“避险解困”试点项目支出2410.47万元；

5、大中型水库库区基金项目支出1399.66万元；

4、行政事业项目支出3.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县移民开发局2015年一般公共预算财政拨款支出128.35万元,占本年支出合计的2.51%，与上年对比增加8.4%，主要原因：一是行政事业单位职工养老保险改革增加工资；二是增加大中型水库移民后期扶持专项支出83.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.89%。主要用于人员经费支出32.12万元；日常公用经费支出4.07万元；项目支出3.50万元。

2、社会保障和就业支出5.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于人员经费支出5.52万元；日常公用经费支出0.05万元。

3、农林水支出83.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.77%。主要用于大中型水库移民后期扶持生活补助。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县移民开发局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数相比没有增减。

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县移民开发局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县移民开发局年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元（用于运行维护费），与上年相比没有增减，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县移民开发局共执行国内公务接待10批次，106人，接待费开支1万元；国（境）外公务接待XX批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与上年相比没有增减，主要用于接待上级检查指导工作产生的费用。

五、机关运行经费支出情况说明

陇川县移民开发局2015年机关运行经费支出7.52万元，与上年对比增加63.56%，主要原因:一是提高公用经费保障定额。2014年公用经费定额，在职人员人均700元、车养费每辆6000元；2015年公用经费定额，在职人员人均6,700元，离退人员人均500元。二是增加“三公”经费预算。2015年“三公”经费预算2万元，与上年对比增加40%。

 

 

陇川县移民开发局

2016年10月15日

 [附件: 陇川县移民开发局2015年度部门决算公开表]