中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年预算公开目录

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年预算公开目录

 

第一部分中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出意见和建议；协调推进民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.宣传党和国家的民族宗教政策、法律法规；提出有关民族宗教工作的政策建议，依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

3.团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见建议。

4.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇农场做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训，完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室等股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多党合作方面：加大党外代表人士培养力度；加大党外干部的使用力度，根据相关文件要求，积极把优秀党外干部推荐给县委，把培养和推荐党外干部工作落到实处；做好新的社会阶层人士工作。

2.宗教方面：扎实开展宗教事务管理工作，加大对违法违规宗教活动的打击力度，加大安全隐患排查力度；加大对教职人员的监督管理力度，积极推进宗教场所“五进”工作。

3.海外统战方面：抓好慰问和救助工作，把党的关怀和温暖惠及广大归侨侨眷及台胞台属。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3571555.15元，其中：一般公共预算3571555.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3736501.36元对比减少164946.21元，主要原因：一是2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少27848.21元；二是县级领导工作专项经费减少100000元；三是单位自有资金减少37098元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3571555.15元，其中：本年收入3571555.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3571555.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3699403.36元对比减少127848.21元，主要原因：一是2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少27848.21元；二是县级领导工作专项经费减少100000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3571555.15元。财政拨款安排支出3571555.15元，其中：基本支出2721555.15元，与上年2749403.36元对比减少27848.21元，主要原因是2026年公务员基础绩效奖未纳入部门预算，导致人员经费减少27848.21元；项目支出850000元，与上年950000元对比减少100000元，主要原因：县级领导工作专项经费减少100000元。单位自有资金减少37098元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012304“一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项”810000元，主要用于维护宗教和顺、民族团结进步示范区建设，保障单位工作平稳运行。

2.功能科目2013401“一般公共服务支出—统战事务—行政运行”1942763元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”174016元。主要用于党外人士生活补助开支。

4.功能科目2013499“一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”30000元。主要用于开展归侨侨属各项工作。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12000元，主要用于退休人员相关支出。

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”253729.28元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1935.75元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”105070.10元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”48573.40元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3171.62元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”190296元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年45000减少24000元，下降53.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为11000元，较上年35000减少24000元，下降68.57%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待38人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定精神，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年10000元相比持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比持平无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年10000元相比持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排95475元，与上年89110元对比增加6365元，主要原因是在职人员县内调入1人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年委托业务费安排300000元，与上年250000元相比增加50000元，主要原因是年度工作量加大，服务标准、项目合规要求提高，费用上升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党陇川县委员会统一战线工作部资产总额806419.08元，其中，流动资产650201.08元，固定资产156218元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加663601.55元，其中固定资产增加52092.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开表]