陇川县民族宗教事务局2023年度部门预算

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陇川县民族宗教事务局2023年预算公开目录

第一部分 陇川县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律、法规，督促检查《中华人民共和国民族区域自治法》和《自治条例》等有关民族法规的全面贯彻实施；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜；广泛联系各民族干部，协调有关部门做好少数民族干部和各方面人才的培训使用工作；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟定有关民族工作的政策与法规；协同组织和民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。加强与其他（兄弟）县市的经济文化协作的交流；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关宗教工作的方针、政策和规定，检查和推动党的宗教政策、宗教法规在我县的贯彻实施；开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议；依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作；承办县委、县政府和州民宗局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.综合办公室

2.文教法规督查民族经济建设综合股

3.宗教事务股

4.工商经济新的社会阶层台侨综合股

5.党外干部综合管理股

无下属单位

（三）重点工作概述

1.现代化边境小康村及民族经济建设工作。扎实推进现代化边境小康村及民族经济建设各项工作，促进少数民族村寨发展，改善农村基础设施，推动文化、卫生社会民生事业不断进步，拓宽培植农民增收产业和增收渠道，提高农民自我发展能力，巩固平等团结互助和谐的民族关系，增强沿边民族地区治理能力。

2.扎实开展宗教事务管理工作。加大违法违规宗教活动的打击力度，加大安全隐患排查力度；加大教职人员的监督管理力度，持续强化入境外籍僧人管理，严格执行聘任考核制度，完善南传外籍僧人与所在村社的聘用协议。积极推进宗教场所“五进”工作。

3.全国民族团结进步示范县创建工作。力争2023年通过国家验收工作。

4.加大国家通用语言文字推广普及力度。在3个边境乡镇实施国家通用语言推广普及三年行动计划。通过培训让少数民族群众国家通用语言应用能力明显提高，基本消除使用国家通用语言沟通交流障碍，促进各族人民的交往交流交融。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。公车改革后，县民宗局与县委统战部共用1辆公车，该公车编制在县委统战部。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3650562.7元，其中：一般公共预算3650562.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1121500元，增幅为44%，主要原因是新增了五个少数民族节日活动经费1000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3650562.7元，其中:本年收入3650562.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3650562.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1121500元，增幅为44%，主要原因是新增了五个少数民族节日活动经费1000000元，调整社保基数，相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3650562.7元。财政拨款安排支出 3650562.7元，其中：基本支出1740562.7元，与上年对比，减少88500元，减幅4.84%，主要原因是；项目支出1910000元，与上年对比增加1210000元，增幅173%，主要原因是新增了五个少数民族节日活动经费1000000元，民族宗教执法协管员补助210000元由基本调到项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目“2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行”1333615.7元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

功能科目“2012304一般公共服务支出—民族事务— 民族工作专项1810000元，主要用于五个少数民族节日活动支出、民族宗教执法协管员生活补助发放和民族团结进步示范创建工作开支。

功能科目“2013404一般公共服务支出—统战事务— 宗教事务”100000元，主要用于乡镇民族宗教工作经费开支。

功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000元。主要用于退休人员相关支出。

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”161515元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10920元。主要用于遗属抚养费用支出。

功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1452元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政医疗”79710元。主要用于行政单位医疗支出。

功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”27377元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6057元。主要用于医疗支出。

功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”116916元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为30000元，与上年持平无变化，预计国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2016年公车改革后，县民宗局和县委统战部共用1辆公车，该公车编制在县委统战部。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
       财政拨款预算收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

民族宗教执法协管员：为充实民族宗教执法队伍，2018年经陇川县委县政府同意，民宗局招录3名民族宗教协管员充实到民宗局执法队伍中，2020年，经县委县政府同意，民族宗教执法协管员增至5名，工资待遇由每人每月2500元调至每人每月3500元（含五险）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排63650元，与上年对比增加3400元，主要原因是新增1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县民族宗教事务局资产总额9285362.5元，其中，流动资产9163070.84元，固定资产121902.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产389.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6048853.05元，其中固定资产减少25005.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400630800111  

 [附件: 110905陇川县民族宗教事务局20230303033802968]