陇川县民宗局2020年部门决算公开

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陇川县民族宗教事务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律、法规；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款；开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议；依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经建工作：一是抓好兴边富民沿边三年行动计划项目。围绕三年行动计划（2018-2020年）建设目标，在三个沿边乡镇（章凤镇、陇把镇、户撒乡）继续加强特色产业培育、基础设施建设、公共服务提升、人居环境整治等项目的实施；二是“十百千万”示范创建工程项目。

2.民族团结进步示范创建工作：全面做好迎检各项工作，确保省级验收顺利通过。积极引导全县各级领导干部树立正确的民族观，加大对民族政策、民族理论、民族团结进步示范工作要求的宣传力度，在全县营造民族团结进步示范建设的大格局、大环境，进一步增强各级干部做好民族工作的信心和能力，充分发挥好各族干部群众在经济社会发展中主人翁精神。建立创建活动的长效机制，持续有力的推进县民族团结进步事业的发展。横向联动，加大与基层党建、意识形态的有机融合。强化与基层党建、意识形态等工作的横向联动，真正做到阵地共用、资源共享、效果同步，才能形成合力，树立起更多典型，发挥好榜样的力量，讲好陇川故事，做好2020年民族团结进步示范“进村（居）民小组”100个及相关典型材料、痕迹资料完善。

3.宗教工作：结合省委巡视组反馈的问题，加强依法管理宗教事务的管理：一是深入开展普法教育。加大对宗教团体、宗教活动场所、宗教人士的政策、法律法规教育，要以“和谐寺观教堂创建” 活动和民族团结“七进”活动为载体，加大对新《宗教事务条例》等法律法规的普及力度，不断提高他们的法律意识和整体素质；二是进一步规范对宗教活动场所的管理。严格宗教活动场所翻修、扩建的申报审批程序，坚决制止乱建寺、庙、场所和因宗教内部矛盾引发的分坊建寺现象发生。三是逐步规范跨地区宗教活动和大型宗教活动，教育引导信教群众坚持“小型、就地、从简、自愿”的原则，参加活动履行报批手续，切实维护群众安全和社会稳定。四是依法打击非法传教活动，坚决抵御境外利用宗教进行渗透活动，坚决抵御县外新教派的传播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。县委统战部民宗局共用1辆公车，公车编制在县委统战部。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族宗教事务局部门2020年度收入合计1,124.37万元。其中：财政拨款收入1,124.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年的收入合计22381639.68元相比，减少了11137976.12元，减幅为49.76%，减少原因是少数民族发展资金被县脱贫攻坚指挥部整合900万元，十百千万工程减少200多万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县民族宗教事务局部门2020年度支出合计1179.68万元。其中：基本支出275.02万元，占总支出的23.31%；项目支出904.66万元，占总支出的76.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年的支出合计22017565.55元相比较，减少了10220784.49元，减幅为46.42%，原因是少数民族发展资金被县脱贫攻坚指挥部整合900万元，十百千万工程减少200多万元，相应的项目支出减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.02万元。与2019年的124.65万元对比，减少了133.03万元，减幅为106.72%，原因是为人口较少民族和沿边群众购买117万元综合保险，以前年度该经费列入项目支出，2020年根据财政要求列入基本支出中的“代缴社会保险费”。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.68万元，占基本支出的93.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.34万元，占基本支出的6.3%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出904.66万元。与2019年的1991.80万元相比，减少了1087.14万元，减幅为54.58%，原因是少数民族发展资金被县脱贫攻坚指挥部整合900万元，十百千万工程减少200多万元，相应支出也减少。具体项目开支及开展工作情况：扎实推进“十县百乡千村万户示范创建工程”和“深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划”。一是深入推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设，扎实开展示范区建设“十县百乡千村万户示范创建工程”等项目工作。2020年度共申报下达资金683万元，实施项目共11个，其中：“十百千万”示范创建工程项目3个，主要创建民族团结进步示范村，投入资金300万元；扶持“直过民族”和人口较少民族发展项目4个，主要实施完善1个村的村内道路硬化和3个村的产业基地灌溉设施建设，投入资金200万元；实施人口较少民族和沿边群众人身意外伤害保险保障项目2个，为57个人口较少民族聚居村群众和4个抵边行政村群众购买人身意外伤害保险，受益133600人，投入资金133.6万元；实施少数民族传统文化培训项目5场次，投入资金9万元；实施民族团结保障经费项目1个，投入资金40万元。二是民族团结进步示范乡镇、示范村和特色村寨创建工程取得了良好的示范辐射作用。三是少数民族群众生产生活条件明显改善，以村内道路为主的基础设施建设得到改善，以种养业为主的增收产业得到培植和壮大，以科技培训为主的农村劳动者素质有所提高，自我发展能力持续增强，群众生活水平不断提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,177.6万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年的2195.07万元相比，减少了1017.47万元，主要原因少数民族发展资金被县脱贫攻坚指挥部整合900万元，十百千万工程减少200多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出401.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%。主要用于日常支出2万元，民族事务管理支出73.85万元、民族宗教政策宣传支出50万元、宗教规范管理支出22.09万元，其他民族宗教相关支出5.91万元；

2.社会保障和就业（类）支出16.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于行政单位离退休公用经费0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元；

3.农林水（类）支出750.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.76%。农业农村建设180万元，实施农村基础设施建设等扶贫项目570.8万元；

4.住房保障（类）支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于缴纳在职干部职工公积金单位匹配部分；

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情及项目资减少，上级部门检查指导业务次数减少，接待费相应减少。2020年“三公”经费支出比2019年度增加了0.54万元，增幅为118.18%，原因是2020年支付公车改革以前修理费用0.82万元。公务接待人数比2019年减少53人，减幅为53.54%，原因是因疫情及项目资减少，上级部门检查指导业务次数减少，接待费相应减少。公务接待费人均支出比2019年度下降了13%，原因是严格执行公务接待标准，坚持落实厉行节约制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.54万元，增长118.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长100%，原因是2020年支付公车改革以前修理费用；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降59.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年支付公车改革以前年度的修理费用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占81.52%；公务接待费支出0.18万元，占18.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于支付以前年度的车辆维修费。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到陇川检查所产生的餐费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出15.27万元，与2019年的79.32万元对比，减少了64.05，减幅80.75%，主要原因是2019年民族宗教协管员和信息员的生活补助列入劳务费，2020年调整列入“生活补助”，2020年县创建氛围营造广告支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护及公车补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县民族宗教事务局部门资产总额198.05万元，其中，流动资产186.83万元，固定资产11.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额减少397.33万元，其中固定资产增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                               单位：万元

国有资产项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	198.05	186.83	11.03				11.03			0.19

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2016年公车改革后，陇川县民族宗教事务局无车辆编制，与县委统战部共用一辆公车，该公车编制在县委统战部。

（二）陇川县民宗局因不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，所以公开空表（附表7）。

（三）陇川县民宗局因不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）创建民族团结进步示范县工作：按照《全国民族团结进步创建活动示范县测评指标》要求，全面推进示范县创建各项工作，努力在加强民族工作、增进民族关系、文化繁荣发展、经济科学跨越、保障改善民生、社会和谐稳定、建设生态文明等七个方面作出示范。

（二）民族宗教执法协管员：为充实民族宗教执法队伍，2018年经陇川县委县政府同意，民宗局招录3名民族宗教协管员充实到民宗局执法队伍中，工资待遇参照公安辅警执行。2020年底经政府常务会研究同意民宗局增加2名民族宗教执法协管员，待遇由2500元增加到3500元，民族宗教执法协管员工资列入县级财政预算。

 

监督索引号53312400630801111    [附件: 陇川县民宗局2020年部门决算表20211018111723640]