陇川县王子树乡人民政府2026年预算公开

陇川县王子树乡人民政府2026年预算公开

目录

 

第一部分  陇川县王子树乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县王子树乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县王子树乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、综合行政执法大队、综合保障和技术服务中心。

所属单位3个，包括：

1.农业综合服务中心；

2.综合保障和技术服务中心；

3.综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

一是经济发展提质增效，产业支撑更加坚实我们立足乡域资源禀赋，打破传统产业发展桎梏，创新构建产业发展格局，推动农业产业从“单一粗放”向“多元精细”转变，从“规模扩张”向“质效提升”跨越，经济发展韧性和活力持续增强；二是脱贫成果持续巩固，富民兴村步伐坚实有力。我们严格落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，健全工作机制，强化政策保障，推动乡村振兴取得阶段性成效；三是基层治理迭代完善，乡村善治更加高效。治理体系更加健全，深化“党建+网格”治理模式，推行“10联户网格”制度，划分226个网格单元，实现网格全覆盖、服务无死角；四是生态建设成效显著，宜居底色更加鲜明。我们深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起生态文明建设政治责任，统筹推进生态保护、环境整治和绿色发展，乡域生态环境持续优化。

2.2026年工作计划

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

（2）制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（3）讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（5）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（7）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（8）保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

（9）保护各种经济组织的合法权益。

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（12）执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（13）办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11997032.22元，其中：一般公共预算11497032.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年11346174.9元对比增加650857.32元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少49142.68元；二是边境地区转移支付资金安排曼亚河村石碑景颇寨挡墙经费导致项目经费增加700000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11497032.22元，其中：本年收入11497032.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11497032.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10846174.9元对比增加650857.32元，主要原因：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少49142.68元；二是边境地区转移支付资金安排曼亚河村石碑景颇寨挡墙经费导致项目经费增加700000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11997032.22元。财政拨款安排支出11497032.22元，其中：基本支出10626332.22元，与上年10675474.9元对比减少49142.68元，主要原因一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少49142.68元；项目支出1370700元，与上年670700元对比增加700000元，主要原因是边境地区转移支付资金安排曼亚河村石碑景颇寨挡墙经费导致项目经费增加700000元。单位自有资金与上年500000元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50300元，主要用于保障人民代表大会会议开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作44800元，主要用于保障 人民代表活动经费支出；

3.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务—行政运行3060759.25元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务—事业运行3660170元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—群众文化18000元，主要用于保障农村公共文化服务体系建设开支；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14000元，主要用于保障行政退休人员公用经费；

7.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退7000元，主要用于保障事业退休人员公用经费；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出895536.04元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险开支；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22644.3元，主要用于保障职工工伤保险和失业保险；

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗161861.04元，主要用于保障行政人员医疗保险支出；

11.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业医疗205909.18元，主要用于保障事业人员医疗保险支出；

12.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助138286.21元，主要用于保障机关事业单位医疗补助；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11194.2元，主要用于保障职工医疗保险和生育保险；

14.功能科目2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出700000元，主要用于保障曼亚河村石碑景颇寨挡墙修建；

15.功能科目2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1846800元，主要用于保障村委会正职岗、副职岗及委员岗的工作补贴；

16.功能科目2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出57600元，主要用于保障村民小组党支部书记、小组长工作补贴；

17.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金602172元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000元，较上年128000元减少3000元，下降2.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县王子树乡人民政府2026年公务接待费预算为45000元，较上年48000元减少3000元，下降6.25%，国内公务接待批次为98次，共计接390人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县王子树乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年80000元持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平无变化；公务用车运行维护费80000元，较上年80000元持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2026年机关运行经费安排460085元，与上年460085元对比持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县王子树乡人民政府资产总额13338277.56元，其中，流动资产4071611.83元，固定资产6250151.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程3016500元，无形资产14元，其他资产0元。与上年13876777.38相比，本年资产总额减少538499.82元，其中固定资产减少439085.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县王子树乡人民政府2026年部门预算公开表]