陇川县王子树乡人民政府2023年部门决算公开

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陇川县王子树乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、林业站、农业农村经济经营管理站、村镇建设规划中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县王子树乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县王子树乡人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡人民政府2023年度收入合计2383.85万元。其中：财政拨款收入2324.67万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入59.18万元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计增加78.06万元，增长3.39%。其中：财政拨款收入增加278.88万元，增长13.63%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少200.82万元，下降77.24%；主要原因是：增加农村公厕改造收入26.00万元、岗巴村公共服务附属设施建设收入59.00万元、王子树乡特色产业发展建设收入195.80万元导致财政拨款收入增加；本年减少其他收入县乡村振兴局拨入罗朗人居环境综合提升建设260.00万元（上海帮扶项目）导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡人民政府2023年度支出合计2405.78万元。其中：基本支出1338.59万元，占总支出的55.64%；项目支出1067.19万元，占总支出的44.36%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加13.51万元，增长0.26%。其中：基本支出增加140.81万元，增长11.76%；项目支出减少127.30万元，下降10.66%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是增加地灾工作支出及计生宣传员补助发放导致基本支出增加，减少林下经济发展产业120万元支出导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县王子树乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1338.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093.28万元，占基本支出的81.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.31万元，占基本支出的18.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县王子树乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.罗朗村综合环境提升项目支出26.72万元，用于新建罗朗村村内道路、挡土墙等综合环境提升项目。

2.邦东村茅草坪蚕桑地支出50.00万元，用于新建邦东村标准化蚕桑连片示范基地及其附属设施项目。

3.扶持壮大村集体经济项目支出105.00万元，用于壮大辖区内7个村委会集体经济项目。

4.罗朗村邦介村民小组公厕提升改造支出10.00万元，用于改造罗朗村邦介村民小组农村常住农户自然村卫生公厕项目。

5.农村厕所革命奖补支出19.40万元，用于王子树乡政府、罗朗村岗头小组、罗朗村陇糯小组、罗朗村弄炳新寨、罗朗村陇汉小组公厕进行修缮改造项目。

6.石碑二社村内道路支出10.00万元，用于改建、硬化曼亚河村石碑二社小组村内道路项目。

7.托盘山村以工代赈支出400.00万元，用于新建托盘山产业道路7.5公里及其附属设施项目。

8.王子树村草果良种良法种植示范基地支出139.80万元，用于打造王子树村草果良种良法种植示范基地项目。

9.曼亚河村厅子房小组村内道路建设支出15.00万元，用于改建、硬化曼亚河村厅子房小组村内道路项目。

10.王子树乡农村卫生公厕改建支出36.00万元，用于改建邦东景颇寨、罗朗弄炳村民小组农村常住农户自然村卫生公厕2座项目。

11.岗巴村公共服务附属设施建设项目支出59.00万元，用于岗巴村委会及党员活动室地坪硬化项目。

12.王子树乡岗巴村农特产品展销中心项目支出0.47万元，用于岗巴村、曼亚河村购买的农特产品展销商铺维修金支出。

13.王子树乡特色产业发展建设支出195.80万元，用于发展王子树乡林下经济项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2324.67万元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比增加165.96万元，增长7.69%，主要原因是本年增加特色产业发展项目支出195.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.96%。主要用于工资、津补贴及日常办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于禁毒重点整治及综治维稳方面支出；

5.教育（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡镇农村党员教育培训工作支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于群众文化活动的支出；

8.社会保障和就业（类）支出144.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业单位养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出65.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于机关事业单位医疗保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农村人居环境提升改造项目支出；

12.农林水（类）支出1054.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。主要用于农村产业道路建设和农村集体经济项目支出；

13.交通运输（类）支出2.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于王子树乡三级公路项目及芒梁高速公路相关工作支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出31.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于王子树乡受灾搬迁户建房补助及滑坡地灾避险工作支出；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.00万元，决算为6.70万元，完成年初预算的26.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为6.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.09%，完成年初预算的47.23%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.36%，完成年初预算的4.67%；具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县王子树乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.00万元，支出决算为6.70万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为6.14万元，完成年初预算的47.23%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的4.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少甘蔗产业、蚕桑产业调研导致公务接待减少；公务用车损坏无法使用1辆，维修费、油费减少导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.95万元，下降42.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少4.71万元，下降43.41%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少甘蔗产业、蚕桑产业调研导致公务接待减少；公务用车损坏无法使用1辆，维修费、油费减少导致公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于王子树乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门调研林下经济、督查林长制、项目实施情况发生20批次接待人次101人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府办公室2023年机关运行经费支出130.38万元，比上年减少110.37万元，下降45.84%，主要原因是临聘人员工资减少。单位机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县王子树乡人民政府资产总额1281.20万元，其中，流动资产587.65万元，固定资产553.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程139.8万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501.62万元，其中固定资产减少49.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额947.03万元，其中：政府采购货物支出196.95万元；政府采购工程支出747.40万元；政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额947.04万元，其中：授予小微企业合同金额947.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400100801111

[附件: 陇川县王子树乡人民政府2023年度部门决算公开表20241010090505643]

[附件: 陇川县王子树乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010090505643]