陇川县王子树乡人民政府2023年预算公开

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陇川县王子树乡人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县王子树乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县王子树乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县王子树乡人民政府2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

所属单位7个，包括：农业综合服务中心、林业站、农业农村经济经营管理站、村镇建设规划中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.积极开展脱贫攻坚相关工作。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9604882.75元，其中：一般公共预算9604882.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1798568.25元，减少15.77%，主要原因：增加在职人员2人、小组干部1人，公用经费及工资收入增加，减少王子树乡历年工程前期专项资金、王子树村便民服务中心建设专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9604882.75元，其中:本年收入9604882.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9604882.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1798568.25元，减少15.77%，主要原因：增加在职人员2人、小组干部1人，公用经费及工资收入增加，减少王子树乡历年工程前期专项资金、王子树村便民服务中心建设专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9604882.75元。财政拨款安排支出9604882.75元，其中：基本支出9434182.75元，与上年对比增加269051.75元，增长2.94%，主要原因：人员增加导致公用经费及工资支出增加；项目支出170700元，与上年对比减少2067600元，下降92.37%，主要原因：小组干部增加1人增加补助800元、减少王子树乡历年工程前期专项资金568400元、王子树村便民服务中心1500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50300元，主要用于保障人民代表大会会议开支。

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作44800元，主要用于保障人大代表活动经费支出。

3.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务—行政运行5243427.60元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务—事业运行2492760.75元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转开支。

5.功能科目2070109文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—群众文化18000元，主要用于保障农村公共文化服务体系建设开支。

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8000元，主要用于保障行政退休人员公用经费。

7.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退3000元，主要用于保障事业退休人员公用经费。

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出713008元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险开支。

9.功能科目2080801一社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤31298.40元，主要用于保障遗属补助开支。

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12914元，主要用于保障职工工伤保险和失业保险。

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗213125元，主要用于保障行政人员医疗保险支出。

12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业医疗139599元，主要用于保障事业人员医疗保险支出。

13.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114951元，主要用于保障机关事业单位医疗补助。

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他政事业单位医疗支出26739元，主要用于保障职工医疗保险和生育保险。

15.功能科目2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出57600元，主要用于保障村民小组党支部书记、小组长工作补贴。

16.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金435360元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

工资福利支出7364034.35元（其中：基本支出7364034.35元，项目支出0元）；商品和服务支出801950元，（其中：基本支出688850元，项目支出113100元）；对个人和家庭的补助1438898.40元，（其中：基本支出138,1298.40元，项目支出57600元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000元，较上年减少20000元，下降7.41%，具体变动情况如下：2023年公务用车运行费130000元，较上年减少10000元，下降7.14%；2023年公务接待费120000元，较上年减少10000元，下降7.69%。原因是：贯彻落实德宏州过紧日子要求，公用经费压缩5%。

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化。

（二）公务接待费

陇川县王子树乡人民政府2023年公务接待费预算为120000元，较上年减少10000元，下降7.69%，国内公务接待批次为142次，共计接待1140人次。原因是：贯彻落实德宏州过紧日子要求，公用经费压缩5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县王子树乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年减少10000元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费130000元，较上年减少10000元，下降7.14%。原因是：贯彻落实德宏州过紧日子要求，公用经费压缩5%。

2022年县级部门调拨清洁用车一辆，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、一般公用经费、退休公用、退休费经费、住房公积金等。

2.项目支出：包括人大主席团工作经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、文化站活动经费及共享工程运行、村民小组补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.非税收入：包含社会抚养费、乡账户银行存款利息、市场管理经费。

4.人员经费：在职及退休人员工资。

5.公用经费：在职及退休人员工作经费。

6.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2023年机关运行经费安排414010元，与上年对比减少14090元，下降3.29%，主要原因：贯彻落实德宏州过紧日子要求，公用经费压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县王子树乡人民政府资产总额15375098.91元，其中，流动资产5563790.36元，固定资产6035652.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程3775645.68元，无形资产10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3811057.49元，其中固定资产增加734106.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400100800111

（此件公开发布）

 [附件：陇川县王子树乡人民政府预算公开20230307075033012]