陇川县文化和旅游局2026年部门预算公开

陇川县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 陇川县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文化和旅游股。

所属单位6个，分别是：

1.文化和旅游市场综合行政执法大队

2.陇川县文物管理所

3.陇川县文化馆

4.陇川县非遗中心

5.陇川县图书馆

6.陇川县拉影文化中心

（三）重点工作概述

1.推动文旅融合发展创品牌

坚持宣推引流聚人气，夯实基础强业态。持续丰富旅游产品供给，以“中国目瑙纵歌之乡”为核心IP，探索“咖啡+旅居”模式，推广过手米线、绿叶宴等特色美食，打造“全季旅居”陇川品牌。持续打造精品旅游线路，升级“来户撒赴一场春日之约”乡村旅游线，拓展“24度边境旅游带”，推出具有陇川特色的温泉游、民宿游、滨水休闲游。持续深化“旅游+”“+旅游”，推动低空资源、边疆风情、民族文化、节庆赛事和旅游深度融合发展。持续办好2026年“大美陇川”文化体育系列活动30场，组织开展好“美丽新德宏，滇峰大舞台”活动5场。持续做好宣传引流，成立县级工作专班，计划到上海、长沙、昆明等重点客源地对接交流，深度挖掘陇川故事，融入滇西南旅游联盟，加大与各类平台及自媒体合作力度，不断增强陇川线上线下的知名度。

2.持续激活全域文旅产业

不断完善旅游基础设施，持续优化“吃住行游购娱”全链服务，加快全季旅居目的地建设。丰富文旅产品业态，做强过手米线、绿叶宴等特色美食，加快户撒银器、景颇织锦等文创产品研发。推出目瑙纵歌与戍边文化、非遗研学与雨林探险、自然观光与“水陆空”体验等特色旅游线路。推进龙安村旅居示范点建设，积极培育夜间文旅消费集聚区，点亮“陇川之夜”。强化宣传营销策划，深化与重点客源地多渠道合作，系统拓展团队旅游市场，全面提升陇川文旅吸引力和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，参公管理5人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7480314.09元，其中：一般公共预算7480314.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7843442.60元对比减少363128.51元，主要原因：一是我单位新招录1名事业专技人员，调入1人，导致人员经费增加77371.49元；二是项目支出减少440500元（2026年视频拍摄及宣传推广委托业务费项目减少300000元；文旅高质量发展资金减少300000元；文旅市场综合行政执法设备采购专项资金减少38500元；县级非遗传承人传习补助资金减少2000元；文物保护专项经费增加200000元）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7480314.09元，其中：本年收入7480314.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7480314.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7843442.60元对比减少363128.51元，主要原因：一是我单位新招录1名事业专技人员，调入1人，导致人员经费增加77371.49元；二是项目支出减少440500元（2026年视频拍摄及宣传推广委托业务费项目减少300000元；文旅高质量发展资金减少300000元；文旅市场综合行政执法设备采购专项资金减少38500元；县级非遗传承人传习补助资金减少2000元；文物保护专项经费增加200000元）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7480314.09元。财政拨款安排支出7480314.09元，其中：基本支出4061414.09元，与上年3984042.60元对比增加77371.49元，主要原因是我单位新招录1名事业专技人员，调入1人，导致人员经费增加；项目支出3418900元，与上年3859400元对比减少440500元，主要原因：一是2026年视频拍摄及宣传推广委托业务费项目减少300000元；二是文旅高质量发展资金减少300000元；三是文旅市场综合行政执法设备采购专项资金减少38500元；四是县级非遗传承人传习补助资金减少2000元；五是文物保护专项经费增加200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2070101“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”2964203元，主要用于在职人员工资支出和单位正常运转；

2.功能科目“2070104”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆211800元，主要用于图书、报刊订阅及文化信息资源共享；

3.功能科目2070105“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化展示及纪念机构”400000元，主要用于景颇民族文化传承中心运行维护费；

4.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”80000元，主要用于开展群众文化活动经费

5.功能科目2070111“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”180000元，主要用于开展非物质文化遗产保护工作及县级非遗传承人补助；

 6 .功能科目2070114“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务”1500000元，主要用于文化和旅游高质量发展工作经费；

7.功能科目2070199“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”17100元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金；

 8.功能科目2070204“文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”1058800元，主要用于第四次全国文物普查工作经费及文物保护专项工作；

9.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”41000元，主要用于离退休人员工作经费；

 10.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”427845.28元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费；

 11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”11138元，主要用于县文化和旅游局机关事业失业保险和工伤保险单位缴纳部分；

 12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出”86196.07元，主要用于县文化和旅游局机关医疗保险支出。

 13.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”96343.97元，主要用于县文化和旅游局事业单位医疗保险支出。

14.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助”105531.50元，主要用于县文化和旅游局机关事业医疗保险补助支出。

15.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”5348.07元，主要用于县文化和旅游局机关事业医疗保险补助支出。

 16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”295008元，主要用于县文化和旅游局单位职工公积金缴费。

 

五、县对下专项转移支付情况

 我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年40000元增加5000元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县文化和旅游局2026年公务接待费预算为5000元，较上年20000元减少15000元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因：落实中央八项规定及《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年20000元增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，较上年20000元增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：工作开展需要公车使用频率增加，市场油价上涨，直接推高了公务用车的燃油成本，因现有车辆使用年限较长，车辆老化严重，维修费用增加较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县文化和旅游局2026年机关运行经费安排165490元，与上年152760元对比增加12730元，主要原因：是我单位招考录用1人，调入1人，增加了两人的在职公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县文化和旅游局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县文化和旅游局资产总额119579809.76元，其中，流动资产6797529.11元，固定资产59959122.86元，文物资源6000元；对外投资及有价证券0元，在建工程50000000元，无形资产704019.07元，公共基础设施2113138.72元，其他资产0元。与119444132.24元上年相比，本年资产总额增加135677.52元，其中流动资产增加2046134.56元固定资产减少1910457.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件:陇川县文化和旅游局2026年部门预算公开表]