陇川县文体广电旅游局2015年度部门预算情况说明

一、主要职能

陇川县文体广电旅游局是行政管理部门，贯彻执行党和政府有关文体、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策并组织实施监督管理。负责研究制定全县文化事业新闻出版事业、体育出版事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展规划和工作计划并加以实施完成。依法对我县新闻出版，著作权等工作进行监督管理。

二、基本情况

文体广电旅游局主要由局机关综合办公室，下设文化馆、体育股、图书馆、文物管理所、非遗办、广播电视台（主要有新闻部、专题部，广播站、事业站、差转台、机房值班室）、综合执法大队，新闻出版、老年体协、电影股及旅游股共10个股所室组成。

编制2015年部门预算时，在编实有人数99人，其中公务员14人，机关工人5人，专业技术人员54人，事业工人26人，退休职工37人，景颇民族文化工作团临时工35人，遗属补助5人。在编实有车辆12辆。

三、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入830.59万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出830.59万元，其中：基本支出721.96万元，项目支出108.63万元。

（一） 基本支出

1、 工资福利支出491.35万元

即在职人员工资491.35万元，

2、 商品和服务支出67.51万元

其中：在职办公经费65.66万元，离退休公用经费1.85万元

3、 个人和家庭补助支出163.1万元

即离退休人员工资163.1万元

（二） 项目支出

1、 商品服务支出116.74万元，主要用于安排2014年非税收入3.32万元，全民健身活动经费9.31万元，文化馆活动经费8万元，参加全州中小学生运动会经费25万元，文化惠民活动补助3.6万元

2、 其他资本性支出16万元，主要用于非物质文化遗产保护经费8万元，图书馆购书经费8万元。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出为18万元，其中；因公出国支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7万元，公务接待费支出11万元。与去年相比持平。