陇川县景罕镇中心卫生院2026年预算公开

陇川县景罕镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分陇川县景罕镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县景罕镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县景罕镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括预防保健科、内科、儿科、办公室、财务室、Ｂ超室、药房。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度我部门加强医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，加强基本公共卫生服务能力，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17194494.00元，其中：一般公共预算4594494.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12600000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年16847032.16元对比增加347461.84元，主要原因是：一是本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少252538.16元；二是单位自有资金纳入预算比上年增加600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4594494.00元，其中：本年收入4594494.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4594494.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4847032.16元对比减少252538.16元，主要原因是：本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少252538.16元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17194494.00元。财政拨款安排支出4594494.00元，其中：基本支出4594494.00元，与上年4847032.16元对比减少252538.16元，主要原因：本年度在职人员减少1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少252538.16元；项目支出0元，与上年对比持平无变化。单位自有资金纳入预算比上年增加600000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”507280.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出；

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”22194.00元，主要用于保障事业单位人员工伤保险支出；

3.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”3460052.00元，主要用于保障事业单位人员工资；

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”129060.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗支出；

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”82801.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12683.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”380424.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额110000.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年一致无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县景罕镇中心卫生院资产总额9166557.29元，其中，流动资产8274693.53元，固定资产880496.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11366.94元，其他资产0.00元。与上年9195323.04元相比，本年资产总额减少28765.75元，其中流动资产增加114519.48元；固定资产减少143285.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件：陇川县景罕镇中心卫生院2026年部门预算公开表]