陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

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陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。（二）2023年度重点工作任务概述

加强医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，加强基本公共卫生服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，设有：预防保健科、医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县章凤镇社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入陇川县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度收入合计1358.64万元。其中：财政拨款收入627.41万元，占总收入的46.18%；上级补助收入0.00万元；事业收入666.10万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.03%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入65.13万元，占总收入的4.79%。与上年相比，收入合计增加44.30万元，增长3.37%。其中：财政拨款收入增加74.45万元，增长13.46%；事业收入减少95.28万元，下降12.51%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加65.13万元，增长100%。主要原因分析：（一）财政拨款收入增加74.45万元主要是项目经费增加49.68万元、基本支出中的人员经费增加36.11万元、基本药物补助减少11.34万元；（二）事业收入减少95.28万元主要是医疗业务收入减少95.28万元；（三）其他收入增加65.13万元主要是利息收入增加3.88万元、药品集中带量采购结余留用资金增加0.73万元、村卫室购药品材料收入增加19.51万元、县医共体拨入医保结余资金增加41.01万元。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度支出合计1153.20万元。其中：基本支出774.32万元，占总支出的67.14%；项目支出378.88万元，占总支出的32.85%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少127.34万元，下降9.94%。其中：基本支出减少177.02万元，下降18.61%；项目支出增加49.68万元，增长15.09%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因分析：基本支出减少177.02万元主要是卫生健康支出减少180.23万元、人员经费支出增加5.25万元；项目支出增加49.68万元主要是基本公共卫生服务增加102.40万元、基本药物补助减少52.72万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出774.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.69万元，占基本支出的33.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514.63万元，占基本支出的66.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出19.03万元，用于开展卫生院基本药物制度业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等；

2.基本公共卫生服务支出349.90万元，用于保障向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障公卫劳务费等；

3.重大公共卫生服务支出9.95万元，用于保障防艾专干劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出627.41万元，占本年支出合计的54.41%。与上年相比增加74.45万元，增长13.46%，主要原因是：本年度人员经费增加1.88万元，其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出减少29.83万元，基本公共卫生服务增加102.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出26.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出588.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位没有产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.00万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位没有产生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公卫老年人体检及下乡随访。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县章凤镇社区卫生服务中心资产总额791.03万元，其中，流动资产636.12万元，固定资产98.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程56.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.97万元，其中固定资产增加22.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801301111

 [附件: 陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241012055151070] 

 [附件]: 陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度国有资产使用情况表20241012055151070

 [附件]: 陇川县章凤镇社区卫生服务中心2023年度部门绩效自评表20241012055151070