陇川县清平乡卫生院2022年度部门决算

 [附件: 陇川县清平乡卫生院2022年度部门决算公开20231012103149886] 

监督索引号53312400531800901000

陇川县清平乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县清平乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县清平乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，加强基本公共卫生服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，设有：办公室、公卫科、功能科、综合科、药房、护理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县清平乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：陇川县清平乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县清平乡卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县清平乡卫生院2022年度收入合计5,908,041.43元。其中：财政拨款收入3,899,763.90元，占总收入的66.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,008,277.53元（含教育收费0元），占总收入的33.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加625,321.60元，增长11.84%。其中：财政拨款收入增加197,761.87元，增长5.34%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加427,559.73元，增长27.05%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因：一是本年度新招录一人，人员经费增加；二是本年度住院病人增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县清平乡卫生院2022年度支出合计5,962,540.06元。其中：基本支出4,651,321.47元，占总支出的78.01%；项目支出1,311,218.59元，占总支出的21.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加505,501.11元，增长9.26%。其中：基本支出增加493,352.12元，增长11.87%；项目支出增加12,148.99元，增长0.94%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因：一是本年度新招录一人，收入增加随之人员经费增加、卫生院日常支出增加；二是其他公立医院支出增加300,000.00元，其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出减少110,916.00元，基本公共卫生服务减少300,710.01元，重大公共卫生服务增加85,775元，突发公共卫生事件应急处理增加38,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县清平乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,651,321.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,848,878.72元，占基本支出的61.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,802,442.75元，占基本支出的38.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县清平乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,311,218.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其他公立医院支出300,000.00元；其他基层医疗卫生机构基本药物补助支出148,983元；基本公共卫生服务支出711,668.09元；重大公共卫生服务支出112,567.50元；突发公共卫生事件应急处理支出38,000元，主要用于开展医疗业务工作开支办公费、水电费、专用材料费、劳务费、办公专用设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县清平乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,899,763.90元，占本年支出合计的65.4%。与上年相比增加200,499.12元，增长4.89%，主要原因分析是：一是本年度新招录1人人员经费增加；二是加强开展各项目工作随之医疗成本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出336,302.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出;

2.卫生健康（类）支出3,413,865.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%,主要用于人员经费2,102,647.00元、项目支出1,311,218.59元；

3.住房保障（类）支出149,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县清平乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算数为0元，主要原因是卫生下属乡镇卫生院未安排年初预算，产生的支出用单位自有资金列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致。公务用车购置费支出决算0元，与上年一致。公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致。公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，主要原因是卫生下属乡镇卫生院产生的支出用单位自有资金列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县清平乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县清平乡卫生院资产总额3,734,585.35元，其中：流动资产2,040,123.56元，固定资产1,694,460.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290,742.94元，其中固定资产增加119,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800901111