陇川县中医医院2022年预算公开

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陇川县中医医院2022年部门预算

编制说明

 

陇川县中医医院部门2022年预算公开目录

第一部分陇川县中医医院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县中医医院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组与管理。发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

陇川县中医医院部门共设置1个内设机构。

陇川县中医医院部门所属科室17个，分别是：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。

（三）重点工作概述

2022年我院积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，加强疫情防控措施，预计年末各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1452.77万元，其中：一般公共预算1452.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少140.74万元，下降8.83%，主要原因分析是在职职工退休，纳入社保。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1452.77万元，其中:本年收入1452.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1452.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少140.74万元，下降8.83%，主要原因分析是在职职工退休，纳入社保。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1452.77万元。财政拨款安排支出1452.77万元，其中：基本支出1452.77万元，与上年对比减少140.74万元，下降8.83%，主要原因分析是在职职工退休，纳入社保；项目支出0万元，与上年对比增减为0万元，增减为0%，主要原因分析是部门无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”134.03万元，主要用于保障行政事业单位退休人员工资;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.25万元，主要用于保障行政事业单位人员养老金缴费。

3.功能科目2080899“抚恤—其他优抚支出”0.36万元，主要用于遗属人员补助。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6.87万元，主要用于机关事业单位工伤保险及生育保险差额。

5.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”1043.40万元，主要用于机关事业单位在职人员工资。

6.功能科目2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24.85万元，主要用于公务员医疗保险差额。

7.功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”45.08万元，主要用于大病保险差额。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”75.93万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）经济科目30101—基本工资346.94万元（其中：基本支出346.94万元，项目支出0万元）;

（2）经济科目30102—津贴补贴106.13万元（其中：基本支出106.13万元，项目支出0万元）；

（3）经济科目30103—奖金141.86万元（其中：基本支出141.86万元，项目支出0万元）；

（4）经济科目30107—绩效工资448.48万元（其中：基本支出448.48万元，项目支出0万元）；

（5）经济科目30108—机关事业单位基本养老保险缴费122.25万元（其中：基本支出122.25万元，项目支出0万元）；

（6）经济科目30110—职工基本医疗保险缴费42.02万元（其中：基本支出42.02万元，项目支出0万元）；

（7）经济科目30111—公务员医疗补助缴费24.85万元（其中：基本支出24.85万元，项目支出0万元）；

（8）经济科目30112—其他社会保障缴费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）；

（9）经济科目30113—住房公积金75.93万元（其中：基本支出75.93万元，项目支出0万元）；

（10）经济科目30304—抚恤金0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

（11）经济科目30199—其他工资福利支出134.03万元（其中：基本支出134.03万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县中医医院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。没有变化原因是未安排预算。

（二）公务接待费

陇川县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。没有变化原因是未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。没有变化原因是未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年基本支出预算数1452.77万元较2021年基本支出年初预算批复数1593.51万元，减少140.74万元，减幅8.83%，主要减少原因：在职职工退休纳入社保。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年基本支出1452.77万元（其中：工资福利支出1318.38万元，占比90.75%；对个人和家庭的补助134.39万元，占比9.25%；商品和服务支出0万元，占比0%）。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年（本年度）本级财力财政项目支出预算0万元，2021年（上年度）本级财力财政项目支出预算0万元，2022年比2021年项目支出预算持平。原因为：没有财政项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.财政补助支出：是指用财政补助收入资金安排的支出。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务的支出三部分。

4.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县中医医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县中医医院资产总额1174.19万元，其中，流动资产740.02万元，固定资产399.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.58万元，其中固定资产减少17.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值75.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

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