陇川县人民医院部门2020年度部门决算

 [附件: 2020年陇川县人民医院决算公开报表] 

陇川县人民医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年门诊病人285001人，出院人数14829人。引进开展腹腔镜微创手术、腹腔镜妇科微创手术及上海市第一人民医院的对口支援等。医院始终坚持以病人为中心，全心全意为人民服务的宗旨，以患者满意、社会满意、群众满意为终极目标，打造优质技术、优良服务的品牌医院，为当地各族人民的健康做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.陇川县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民医院部门2020年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制176人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院部门2020年度收入合计11,555.71万元。其中：财政拨款收入1,197.24万元，占总收入的10.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10,340.83万元，占总收入的89.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.63万元，占总收入的0.15%。与上年对比2019年收入12532.33万元。2020年度收入合计11,555.71万元，比上年减少976.62万元。2019年财政拨款收入1576.78万元，2021年财政拨款收入1,197.24万元比上年减少379.54万元。2019年事业收入10942.77万元，2020年事业收入10,340.83万元比上年减少601.94万元。其他收入2019年12.77万元，2020年其他收入17.63万元比上年增加4.86万元。主要是原因财政拨款力度较上年有所下降，事业收入减少原因受新冠疫情的影响病人减少故收入有所下降。其他收入增加原因病历手册、银行利息收入比上年增加等。

 

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院部门2020年度支出合计11,260.36万元。其中：基本支出10,986.69万元，占总支出的97.57%；项目支出273.66万元，占总支出的2.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年基本支出12395.88万元，2020年基本支出10,986.69万元比上年减少1409.19万元，2019年项目支出337.55万元，2020年项目支出273.66万元比上年减少99.89万元。主要是新冠疫情的影响医务人员待遇降低，卫生材料和药品费减少，固定资产折旧减少，其他公用经费减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,986.69万元。与上年对比2019年正常运转的日常支出12395.88万元，2020年10986.69万元。比上年减少1409.19万元。主要原因分析主要是新冠疫情的影响医务人员待遇降低，卫生材料和药品费减少，固定资产折旧减少，其他公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,251.94万元，占基本支出的38.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,734.75万元，占基本支出的61.3%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.66万元。上年度财政项目收入398.89万元，财政收回存量资金132.94万元，本年财政拨款收入1197.24万元，财政拨款基本收入1144.91万元，财政拨款项目收入52.32万元，本年支出1383.45万元，财政拨款基本支出1109.78万元，财政拨款项目支出273.66万元，结转结余：财政基本支出35.12万元，财政项目支出44.61万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,383.45万元，占本年支出合计的12.29%。与对比2019年度一般公共预算财政拨款支出1449.74万元对比2020年减少66.29万元主要原因分析财政项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于:生活补助0.36万元

  9.卫生健康（类）支出1,375.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于基本工资510.78万元，津贴补贴182.70万元，奖金43.13万元，绩效工资326.82万元，职工基本医疗保险缴费41.14万元，其他工资福利支出30.31万元，其他商品和服务支出15.50万元，资本性支出225.00万元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于电费0.15万元，物业管理5.28万元其他商品和服务支出2.28万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县人民医院部门资产总额12909.39万元，其中，流动资产5360.06万元，固定资产15445.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程534.79万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1935.54万元，其中固定资产增加208.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8		9		10			11
合计	1	12909.39	5360.06	7014.53	3938.40	42.33		1160.56		1873.24					534.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2079.88万元，其中：政府采购货物支出1562.69万元；政府采购工程支出517.19万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2079.88万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。