陇川县妇幼保健院部门2020年度部门决算

 [附件: 陇川县妇幼保健院2020年决算公开表] 

陇川县妇幼保健院部门2020年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县妇幼保健院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、按二级妇幼保健院评审标准铺开创等工作。按标准完成科室设置、人员配置、设备购置、制度建设、运行评估申报等相关工作。

2、根据《国家卫生健康委办公室关于印发妇幼保健机构绩考核操作手册（2020年版）》。按照绩效考核指标全面落实职责任务，进一步提升服务能力和管理运行水平，努力为全县妇女儿童提供安全、优秀便捷、温馨的妇幼健康服务。

  3、全面提高妇幼保健、计划生育工作质量，严格督查服务态度，规范服务流程，提高感控管理质量，提升业务拓展能力。

  4、做好疫情防控工作，我院按照县级的要求，采取更严格的措施,强化疫情监测应对,密切关注疫情上报信息，做到早发现、早报告、早处置。时时保持备战状态，随时迎战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇幼保健院部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表 （见附表）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇幼保健院部门2020年度收入合计2,068.88万元。其中：财政拨款收入904.19万元，占总收入的43.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,164.7万元，占总收入的56.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少325.14万元，降幅13.6%，主要原因分析是因2020年受新冠疫情影响，我院门诊住院人次减少，医疗收入明显下降。

 

二、支出决算情况说明

陇川县妇幼保健院部门2020年度支出合计1,883.85万元。其中：基本支出1,754.44万元，占总支出的93.13%；项目支出129.41万元，占总支出的6.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少343.99万元,降幅15%，主要原因分析是因为2020年受新冠疫情影响，我院医疗收入减少，对应的医疗业务支出中药品卫生材料支出也相应减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,754.44万元。与上年对比，减少281.04万元，降幅14%，减少的原因是：因受新冠疫情影响，医疗业务支出中药品卫生材料支出相应减少，为减少人员集聚，培训会议次数减少，大多选择视频会议，故差旅费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095.22万元，占基本支出的62.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659.21万元，占基本支出的37.57%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.41万元。与上年对比减少62.95万元，降幅33%，减少的原因是：2020年我院已完成农村妇女两癌及妇女常见病筛查项目，但因种种工作原因，未及时将项目资金支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出899.81万元，占本年支出合计的47.76%。与上年对比减少84.31万元，减少的原因是：2020年我院已完成农村妇女两癌及妇女常见病筛查项目，但因种种工作原因，未及时将项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出80.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出77.57万元、用于机关事业单位职业年金缴费2.51万元、工伤保险缴费0.68万元。

2.卫生健康（类）支出767.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。（1）用于公立医院中其他公立医院支出14.61万元，主要用于支付公立医药综合改革后医疗服务能力提升开支；（2）用于公共卫生支出共计751.24万元：其中：妇幼保健机构支出639.79万元，主要用于支付在职人员工资等；基本公共卫生服务支出97.99万元，主要用于支付开展基本公共卫生服务项目卫生材料支出、办公用品支出、公卫自聘人员工资、绩效工资等支出及支付开展农村妇女两癌筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目、孕前优生健康检查项目、新生儿遗传代谢性疾病筛查项目等项目工作开支；重大公共卫生专项支出13.46万元，主要用于支付预防三病母婴传播项目工作中下乡随访督导开支、三病阳性患者检测费及开展三病工作人员补助等项目开支；计划生育事务中计划生育支出2.05万元，主要用于危重孕产妇及危重儿童抢救支出及日常办公材料印刷费等支出。

  3.住房保障（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为0.33万元，完成预算的2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位以厉行节约为原则，减少公务用车出行次数，严格控制好三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降17.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降25.55%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位以厉行节约为原则，减少公务用车出行次数，严格控制好三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占90.27%；公务接待费支出0.03万元，占9.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县孕产妇、儿童保健工作督导、上半年妇幼卫生工作数据质量控制、开展三病母婴传播工作督导下乡时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2019年5岁以下儿童及新生儿死亡评审的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县妇幼保健院部门资产总额4329.17万元，其中，流动资产1764.15万元，固定资产2557.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.88万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.29万元，其中固定资产减少248.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4329.17	1764.15	2557.14	1928.45	2.29	199.66			426.74		0	0	7.88		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附GK07、GK08表）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

3、基本支出; 是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标咋基本支出之外所发生的支出。