陇川县中医医院部门2021年预算公开

 [附件: 陇川县中医医院2021年部门预算项目公开表] 

陇川县中医医院部门2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县中医医院部门2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县中医医院部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

陇川县中医医院机构1个，所属科室19个，包括：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、卫生院一门诊、卫生院二门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。

（三）重点工作概述

2021年我院积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，预计年末各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入1593.51万元，其中：一般公共预算1593.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少74.91万元，主要原因是在职职工退休，纳入社保。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1674.42万元，其中:本年收入1593.51万元，上年结转收入80.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1593.51万元（本级财力1593.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少74.91万元，主要原因是在职职工退休，纳入社保。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1593.51万元。财政拨款安排支出1593.51万元，其中：基本支出1593.51万元，与上年对比减少85.53万元，主要原因是在职职工退休纳入社保；项目支出0万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502款下达资金219.12万元，主要用于事业单位离退休人员的退休人员经费。

2080505款下达资金192.82万元，主要用于事业单位离退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506款下达资金1.61万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801款下达资金0.36万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤费。

2100302款下达资金1100.07万元，主要用于机关事业单位乡镇卫生院人员经费。

2210201款下达资金79.53万元，主要用于机关事业单位住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县中医医院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县中医医院无部门预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.财政补助支出：是指用财政补助收入资金安排的支出。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务的支出三部分。

4.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县中医医院2021年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

陇川县中医医院

2021年3月1日