陇川县户撒乡中心卫生院2021年预算公开

 [附件: 陇川县户撒乡中心卫生院2021年部门预算项目公开表] 

陇川县户撒乡中心卫生院2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县户撒乡中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县户撒乡中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县户撒乡中心卫生院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我院事业编制为34人，下设预防保健科、内科、妇产科、儿科、办公室、财务室、Ｂ超室、药房。

（三）重点工作概述

2021年卫生院开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善，年末各项工作取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有36人，其中： 财政全部供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 469.68万元，其中：一般公共预算469.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入较2020年部门财务总收入数460.87万元，增加8.81万元，增幅为1.91%，增加原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 506.54万元，其中:本年收入469.68万元，上年结转收入36.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.68万元（本级财力469.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入较2020年部门财政拨款收入数460.87万元，增加45.67万元，增幅为9.91%，增加原因是：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出469.68万元。本级财力安排支出469.68万元，其中，基本支出469.68万元，项目支出0万元。2021年部门预算总支出较2020年部门预算总支出数410.22万元，增加59.46万元，增长14.49%，增加原因为：本年度新招录3人卫生专业技术人员,人员工资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502款下达资金17.81万元，主要用于事业单位离退休人员的退休费

2080505款下达资金59.03万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2100302款下达资金366.52万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

2210201款下达资金25.83万元，主要用于住房公积金支出。

2089999款下达资金0.49万元，主要用于工伤保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县户撒乡中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县户撒乡中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县户撒乡中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒乡中心卫生院2021年出国（境）费预算0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒乡中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒乡中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇卫生院无部门预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2. 部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心卫生院2021年未安排机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

陇川县户撒乡中心卫生院

                                2021年3月1日