陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年度部门决算

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分 陇川县章凤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 陇川县章凤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年实有人员事业编制14人，在职在编实有事业人员14人（其中：专业技术人员13人，管理人员1人）本年度增加3人，（其中：勐约调入1人、城子调入1人、清平调入1人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07-08）。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年度收入合计513.1万元。其中：财政拨款收入392.02万元，占总收入的76.40%；事业收入121.08万元，占总收入的23.60%；与上年对比总收入增加80.56万元，增长比率18.62%,主要原因分析本年度新增3人，人员经费的投入增加。由疾控负责的疫苗接种工作从本年度开展社区负责，因此疫苗收入增加医疗收入增多。

 

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年度部门决算总支出456.22万元，其中：基本支出206.99万元，占总支出的45.37％；项目支出249.23万元，占总支出的54.63％；与上年对比总支出增加30.09万元,增长比率7.06%,主要原因分析人员增加，加大人员经费的支出，及增加基本公共卫生服务经费的支出。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年用于保障陇川县章凤镇社区卫生服务中心人员经费161.16万元。与上年对比增加19.09万元,增长比率13.44%，主要原因分析财政增加了人员经费的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.86％；日常公用经费45.05万元。药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.14％。

 

              

（二）项目支出情况

2019年项目支出249.23万元。与上年对比增加15.30万元,增长比率6.54%，主要原因分析：本年度加强了基本公共服务项目开展。基本公共卫生服务增加22.97万元，增长比率11.17%，主要下乡开展基本公卫的14项老年人体检、妇幼包等业务。基本药物经费减少7.67万元，减少比率27.06%，主要本年基本药物减少投入。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出415.39万元,占本年支出合计的91.05%。与上年对比增加36.67万元,增长比率9.66%，主要原因分析人员经费的投入增多，卫生院为加快推进公卫服务工作因此基本公共卫生服务经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出389.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。基本公共卫生服务经费228.54万元，主要用于兑付村医公卫补助及公卫科下乡开展老年人体检工作、发放公卫人员工资、购买公卫设备；基本药物支出20.69万元，主要用于兑付村医的基本药物补助及日常开展工作的业务支出；城市社区卫生机构支出140.28万元，主要用于人员经费支出。

3.住房保障（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格管控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格管控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村卫室到社区开展慢病工作及上级部门工作调研的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇社区卫生服务中心2019年运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县章凤镇社区卫生服务中心部门资产总额775.83万元，其中，流动资产672.46万元，固定资产117.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.49万元，其中固定资产增加5.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	775.83	672.46	47.37	0					47.37			56	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。附表（附表9—附表12）。

因陇川县章凤镇社区卫生服务中心属于二级预算单位，不进行项目绩效自评工作，项目绩效自评工作由主管部门陇川县卫生健康局统一来完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府性基金预算是政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 [附件: 章凤镇社区卫生服务中心（万元）]