陇川县司法局2026年部门预算公开

陇川县司法局2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

陇川县司法局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县司法局是主管全县司法行政工作的县政府职能部门，承担着社区矫正、人民调解、法律援助、法治宣传、公证律师管理、依法治县、规范性文件备案审查、重大决策听证、行政复议、行政应诉、政府法律顾问、普法宣传等职能工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：1、办公室（陇川县司法局应急处突指挥中心）；2、法治调研与督察股；3、规范性文件审查与行政执法监督股；4、社区矫正管理股（陇川县司法局社区矫正执法大队）；5、行政复议与法律顾问管理股（陇川县人民政府行政复议办公室、中共陇川县委 县人民政府法律顾问室）；6、普法与依法治理股（陇川县普及法律常识办公室）；7、人民参与和促进法治股（陇川县人民政府行政调解办公室）；8、公共法律服务和律师工作管理股（陇川县法律援助中心）； 9、政治办（警卫室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.铸牢政治忠诚之魂，强化理论武装根基。一是始终把政治建设摆在首位，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。二是深入学习贯彻中央八项规定精神。

2.强化党建统领，全面筑牢队伍思想根基。一是严格落实“第一议题”制度。二是全面压紧压实管党治党责任。三是严格落实意识形态工作责任制。

3.深化法治统揽，构筑依法治县新格局。一是紧盯“关键少数”，组织召开专题述法评议会，压实法治责任。二是完成“一规划两纲要”终期评估，配合上级开展实地核查。三是召开县委全面依法治县委员会会议及各层级会议2次，监督各协调小组履行职责3次。四是规范决策程序，出具合法性审查意见书36份，将10项决策纳入年度目录并依法完成公示。五是深化法治督察，对7家单位开展实地督察，并完成上级整改要求1次。

4.积极推进行政复议与法律顾问工作。一是精心办理行政复议案件，2025年共接收行政复议申请9件，受理5件。二是持续深化法律顾问制度，指派13名法律顾问服务31个县直部门和3个乡镇，出具合法性审查意见书3400余份，为行政决策提供有力法治保障。

5.夯实基层基础，提升依法行政“硬实力”。一是全面提升行政执法质效。二是规范涉企检查，梳理事项263项，其中69项单列检查计划。

6.强化精准管控，织密特殊人群“监管网”。一是全县在册对象86人，运用信息化平台，核查活动轨迹593条，“在矫通”手机APP安装率达100%。二是全年累计接收刑满释放人员368人，对在册的1380名安置帮教对象落实常态化管理。

7.坚持源头治理，筑牢矛盾化解“防火墙”。一是规范调解阵地建设。全县共有调解委员会92个，人民调解员1192名，乡镇专职人民调解员16名。二是强化矛盾纠纷风险研判。三是采取“线上+线下”集中培训人民调解员2次，共计350余人。四是开展基层法律服务所、法律工作者年检注册工作，对11个基层法律服务所、7名基层法律服务工作者开展了年度检查注册工作；户撒、城子等6个司法所获评省级规范化司法所。

8.创新普法宣传，增强全民法治“认同感”。

①多维举措齐发力，普治融合促发展。压实普法责任，印发年度普法日历，细化清单，完成“八五”普法终期验收。深化“法律6+N进”，开展进园区、“法治体检”10余场，发放宣传册、外籍务工人员测试材料共计1.8万份，培训法律明白人1000余人次。

②专项工作同步推进。召开普法强基会议18次。开展“护苗”敲门走访161人次，选派7名法治辅导员开展“开学第一课”等活动10余场，覆盖学生5000余人次。推进“利剑护蕾”行动，围绕防性侵、防欺凌等开展宣传20余场，发放资料8000余份。

9.优化服务供给，彰显司法为民新担当。一是深化“减证便民”改革，提供容缺办理服务共16次。二是公益服务精准覆盖，开展“送证上门”9次，共受益22人次。三是业务运行稳健。办结各类公证112件，其中：继承49件、委托38件、放弃继承声明12件，协议2件，其他11件。共代写文书53件，解答法律咨询852人次。

10.优化法律服务体系，为民宗旨有力践行。一是畅通援助渠道，扩大覆盖面。二是充分发挥律师职能作用。2025年，共受理各类案件401件，其中受理刑事案件71件、民事案件321件、行政案件办理6件、非诉讼案件2件、行政复议案件1件，义务法律咨询2514人次；代写法律文书16件；担任法律顾问24家，开展义务宣讲14场次，受教育人数822余人次。

11.做好巩固拓展腊撒村脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是建强组织堡垒，发展预备党员1名，培养入党积极分子6名。二是守住防返贫底线，走访群众420余人次，新增低保5户、监测户3户，集体经济收入达15.15万元。三是聚力产业就业，设置公益性岗位19个，发放交通补贴、产业奖补、雨露计划及烤烟培训惠及群众。四是投入帮扶资源，捐赠办公用品、法治宣传物资，开展普法活动，夯实发展基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7474288.83元，其中：一般公共预算7364288.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110000.00元。

与上年预算数8275483.41元对比减少801194.58元，主要原因：一是本年度在职人员比去年减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费比上年减少781294.58元；二是普法宣传教育专项资金增加100.00元；三是单位自有资金减少20000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7364288.83元，其中：本年收入7364288.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7364288.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数8145483.41元对比减少781194.58元，主要原因：一是本年度在职人员比去年减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费比上年减少781294.58元；二是普法宣传教育专项资金增加100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7474288.83元。财政拨款安排支出7364288.83元，其中：基本支出6283688.83元，与上年7064983.41元对比减少了781294.58元，主要原因：一是本年度在职人员比去年减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费比上年减少781294.58元；项目支出1080600.00元，与上年1080500.00元对比增加了100元，主要原因是今年普法宣传教育专项资金增加100.00元。单位自有资金支出110000元，与上年130000元对比减少20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2040601（公共安全支出—司法—行政运行）4232338.00元，主要用于在职人员全年工资福利支出及机构正常运转经费支出。  

2.功能科目2040605（公共安全支出—司法—普法宣传）290600.00元，主要用于开展法治宣传教育及依法治县工作支出。

3.功能科目2040606（公共安全支出—司法—律师管理）300000.00元，主要用于法律顾问工作支出。

4.功能科目2040607（公共安全支出—司法—公共法律服务）150000.00元，主要用于法律援助工作支出。

5.功能科目2040610（公共安全支出—司法—社区矫正）240000.00元，主要用于开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行监督和管理工作支出。

6.功能科目2040612 （公共安全支出—司法—法治建设）226000.00元，主要用于开展行政复议工作，行政复议和相应应诉工作及行政复议工作人员工资支出。

7.功能科目2040699（公共安全支出—司法—其他司法支出）650000.16元，主要用于保障本单位司法辅助人员工资支出。

8.功能科目2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）537692.48元，主要用于保障本单位基本养老保险缴费支出。

9.功能科目2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2611.80元，主要用于本单位在职人员失业保险支出。

10.功能科目2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）204476.41元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

11.功能科目2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）18129.42元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

12.功能科目2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）102459.40元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出。

13.功能科目2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6721.16元，主要用于保障本单位在职人员生育保险支出。

14.功能科目2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）403260.00元，主要用于保障本单位在职和提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70800.00元，较上年70800.00元持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县司法局2026年公务接待费预算为32000.00元，较上年32000.00元持平无变化，国内公务接待批次为38次，共计接待304人次。

主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费只减不增或持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为38800.00元，较上年38800.00元持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平无变化；公务用车运行维护费38800.00元，较上年38800.00元持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费只减不增或持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县司法局2026年机关运行经费安排133760元，与上年142120元对比减少了8360元，主要原因是本年在职人员较上年减少2人，导致机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县司法局2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县司法局资产总额7336781.77元，其中，流动资产1512060.71元，固定资产5824719.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少379681.54元，其中固定资产减少469817.20元，流动资产增加90135.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

 [附件: 陇川县司法局2026年部门预算公开表]