陇川县人力资源和和社会保障局2026年部门预算公开

陇川县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

 

第一部分陇川县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察股；

所属事业单位4个，分别是：

1.社会保险中心（参照公务员法管理）

2.公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）

3.劳动人事争议仲裁院

4.农场人社所

（三）重点工作概述

1.2025年取得的主要事业成效。

⑴坚持把抓好党员干部的学习摆在首位，多形式全力推进思想政治建设。一是强化党建引领作用。局党组专题研究基层党建工作2次，制定党建工作要点并听取落实情况汇报，针对述职评议会反馈问题，深入剖析原因，制定整改方案并落实。二是推动学习型机关建设。严格落实“第一议题”制度，通过党组会、“三会一课”、理论学习中心组学习等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届历次全会精神。全年开展党组会24次，党组理论学习中心组学习7次，党支部支委会12次、主题党日12次、党员大会4次，讲党课3次，召开干部职工大会12次。规范完成党支部委员补选工作。三是推动学习教育走深走实。局党组专题研究2次，明确学习教育目标任务与要求。通过读书班、党组会、中心组学习会学习中央八项规定相关内容5次，组织专题学习教育8次、讲授专题党课1次，召开全体干部职工大会、纪律作风建设推进会组织学习3次。领导班子查摆问题16条已全部整改，组织学习典型案例6次，开展实地调研5次，主要负责同志到基层调研3次。四是关爱退休干部。春节、重阳节期间慰问退休干部24人。五是深化作风效能革命。持续推进“我为群众办实事”、“对标先进、争创一流”等活动，党员帮助群众解决实际问题32个，班子成员深入基层调研、检查、指导累计84天。

（2）以稳就业为重点，多措并举推进就业创业工作。一是城镇就业稳中向好。城镇新增就业489人，失业人员再就业202人，就业困难人员再就业195人，城镇登记失业率5.23%。二是加大农村劳动力转移就业力度。开展农村劳动力转移就业“百日行动”，全县农村劳动力转移就业6.0969万人，转移就业率112.30%。三是鼓励创业带动就业。积极提供创业政策咨询、贷款推荐等服务，发放创业贷款223户共5044万元，带动就业542人。四是大力开展职业技能培训。围绕产业发展需求，开展职业技能培训56期2493人。五是优化就业服务。组织线下招聘4场、沪滇劳务协作专场招聘会1场，向上海转移就业927人。开发乡村公共服务岗位1030个，鼓励脱贫人口到县内6家就业帮扶车间就业，吸纳劳动力554人，认定奖补86人，发放奖补资金28.04万元。兑付跨省务工一次性交通补助3092人共计314.05万元，兑付率100%。

（3）以扩面提质增效为重点，健全社会保障体系。持续推进社会保险参保扩面。截至目前，全县基本养老保险参保13.03万人，完成任务的100.46%（其中城镇职工养老保险2.943万人，城乡居民养老保险10.097万人）；失业保险参保0.88万人，完成任务的111.39%；工伤保险参保1.83万人，完成任务的96.31%。一是深入推进养老保险扩面增效。加强政策宣传，2025年城镇职工养老保险净增826人，完成任务的103.25%。二是按时足额发放待遇。保障各类参保人员待遇发放，涉及企业退休人员6977人、机关事业单位退休人员2921人、城乡居民养老保险待遇人员270648人、工伤保险定期待遇人员15人。三是调整提高养老待遇。完成机关事业单位、企业退休人员及城乡居民基本养老金调整工作，人均养老金水平得到提升。四是落实惠企政策。发放普惠性失业保险稳岗返还114户共计78.90万元；发放技能提升补贴133人共计24.4万元。五是开展“社保服务进万家”活动。深入基层开展宣传服务活动62场次，发放资料超1000份，解答咨询900余条，办理业务70余件，服务群众超2000人次。

（4）管理与激励并重，提升人才人事工作水平。一是加强人才引进与队伍建设。公开招聘事业人员97名，选优招聘20人，引进研究生6人，安置退伍军人1人，办理调配手续112人，完成3585名事业人员和机关工勤人员年度考核。二是规范工资福利与退休管理。完成上年度工资年报，办理事业人员正常晋升3245人、机关工勤晋档18人、年终一次性奖金3614人、乡村教师生活补助12214人次、乡镇岗位津贴19652人次、技术职务（等级）变动845人、奖励性绩效工资3495人。给予嘉奖644人、记功66人，办理转正定级178人、退休22人、一次性抚恤金和丧葬费36人、遗属困难生活补助132人。

（5）以根治欠薪为重点，维护劳动关系和谐稳定。一是强化源头治理。发布典型案例与法律解读5篇，培育劳动关系协调员20余人，组织开展业务培训4场210余人次。二是创新调解机制。强化“仲裁+监察”联动，全县规模以上企业劳动合同签订率达98%以上。在云南人社一体化平台备案企业1287户、劳动者11369人。三是加大监察力度。检查新就业形态平台企业16家、从业人员418名。排查在建政府和国企项目58个，化解农民工工资76.61万元。缴存农民工工资保证金440.07万元，返还113.90万元。受理各类劳动保障投诉举报222件。处理劳动人事争议案件15件，结案率93%；调解劳动报酬纠纷156件，涉及362人、金额416万元。落实“双随机、一公开”监管，检查用人单位12家。

2.2026年工作计划

一是强化机关自身建设，提升服务群众能力。继续抓好党风廉政建设和基层党建工作，加强思想政治教育和业务知识学习，不断提高领导班子及干部队伍综合能力。进一步规范办事程序，提高服务能力，建设优质人社服务队伍。二是着力做好就业和再就业工作。落实好创业担保贷款、社保补贴、公益性岗位、技能培训、创业培训以及助企纾困各项优惠政策，继续推进东西部劳务协作、青年就业见习，挖掘岗位增长潜力，研究制定对带动就业强的行业企业扩岗激励政策，抓好稳就业政策落实，推行“直补快办”模式，加速释放政策红利。三是稳步推进社会保险扩面增效工作。做好企业职工基本养老保险资金调拨，确保基本养老金按时足额发放，加快推进退休人员基本养老金调整工作，积极推动提高城乡居民养老保险待遇水平。加大社会保险扩面政策宣传力度，推动基本养老保险扩面增效挂钩联系“包保”工作机制有效运转，全力做到应保尽保。四是切实做好人事人才工作。扎实推进专业技术人才、技能人才工作、事业人员的公开招聘、人才开发、引进以及人事代理和大中专毕业生服务工作。加强工资管理，着力推进事业单位绩效工资实施和管理工作，组织好机关事业单位工人技术等级考试、退休审批工作。五是强化执法维权和维护和谐劳动关系。积极推进创建和谐劳动关系，切实维护和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入185152443.33元，其中：一般公共预算183304303.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益60000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1788140.00元。

与上年196528364.00元对比减少11375920.67元。主要原因：一是增加资金13509094.96元，其中：陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金增加11290000.00元，国有企业退休人员社会化管理2025至2026年省级补助资金增加1000000.00元，单位自有资金增加1219094.96元；二是减少资金24868848.67元，其中：行政事业单位社会保障缴费减少102316.67元，职业年金缴费减少20800000元，代管档案服务工作整改经费277900.00元，离退休费减少385812.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少1000000.00元，“三支一扶”计划专项补助资金减少250020.00元，机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金1852800.00元，创业担保贷款县级贴息专项资金200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入183364303.33元，其中：本年收入183364303.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183304303.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款60000.00元。

与上年195959318.96对比减少12595015.63元。主要原因：一是增加资金12290000.00元，其中：陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金增加11290000.00元，国有企业退休人员社会化管理2025至2026年省级补助资金增加1000000.00元；二是减少资金24868848.67元，其中：行政事业单位社会保障缴费减少102316.67元，职业年金缴费减少20800000.00元，代管档案服务工作整改经费277900.00元，离退休费减少385812.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少1000000.00元，“三支一扶”计划专项补助资金减少250020.00元，机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金1852800.00元，创业担保贷款县级贴息专项资金200000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出185152443.33元。财政拨款安排支出183304303.33元，其中：基本支出96188110.33元，与上年119413918.96对比减少23225808.63，主要原因是因行政事业单位社会保障缴费减少102316.67元，职业年金缴费减少20800000.00元，离退休费减少385812.00元；项目支出87116193.00元，与上年76545400.00元对比增加10570793.00元，主要原因是陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金增加11290000.00元，国有企业退休人员社会化管理2025至2026年省级补助资金增加1000000.00元，代管档案服务工作整改经费减少277900.00元，机关事业养老保险年初预留专项资金减少1000000.00元，“三支一扶”计划专项补助资金减少250020.00元，机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金减少1852800.00元，创业担保贷款县级贴息专项资金减少200000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”4707520.00元，主要用于我单位行政事业人员工资和一般公用经费。

2.功能科目2080102“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务”232400.00元，主要用于村级社会保险协办员补助和开展城乡居民基本养老保险工作经费支出。

3.功能科目2080106“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务”250000.00元，主要用于就业困难人员代缴社会保险和代管档案服务工作经费、就业再就业县政府匹配专项资金。

4.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”8937980.00元，主要用于、国有企业退休人员社会化管理2025至2026年省级补助资金、陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金、企业退休人员社会化管理服务县级配套专项资金、企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费、机关事业单位工资系统运行维护资金、开展事业单位公开考试调配工作人员相关工作、支付“三支一扶”生活补助和社会保险费。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”37608000.00元，主要用于陇川县行政单位离退休人员统筹外养老待遇、退休公用经费。

6.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”42255000.00元，主要用于陇川县事业单位离退休人员统筹外养老待遇。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”662614.40元，主要用于我单位行政事业人员基本养老保险缴费。

8.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”10000000.00元，主要用于陇川县机关事业单位职业年金财政配备专项资金、职业年金投资运营利息专项资金。

9.功能科目2080507“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助”60180000.00元，主要用于机关事业单位养老保险年初预留专项资金、陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金。

10.功能科目2082602“社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”526563.00元，主要用于城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老补助县级配套资金、城乡居民养老保险缴费补助资金、城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助资金。

11.功能科目2083001“社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”263550.00元，主要用于城乡居民养老保险财政代缴困难人群保险专项资金。

12.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”16514925.73元，主要用于我单位行政事业人员失业保险缴费、机关事业单位失业保险缴费年初预留专项资金、机关事业单位工伤保险缴费年初预留专项资金、城乡居民养老保险参保人员丧葬补助资金、2026年机关事业单位养老保险收支缺口专项资金。

13.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”221258.37元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费。

14.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”51504.71元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费。

15.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”114148.44元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗保险缴费。

16.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8282.68元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险、生育保险缴费。

17.功能科目2130804“农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”250000.00元，主要用于陇川县创业担保贷款县级贴息专项资金。

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”520556.00元，主要用于我单位行政事业人员和陇川县提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县人力资源和社会保障局编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29500.00元，其中：政府采购货物预算29500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年13000.00元减少11000.00元，下降84.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为2000，较上年减少4000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。

减少主要原因：我单位严格执行公务接待制度标准，厉行节约，严格执行一函一餐制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少7000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少7000.00元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因：我单位2025年年末无公务用车保有量。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年不涉及预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排254600元，与上年267330元对比减少12730元，主要原因是在职人员减少2人，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额21360389.14元，其中，流动资产14649384.23元，固定资产6711004.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少301335.25元，其中固定资产减少235051.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值148840.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县人力资源和社会保障局部门预算公开表]