陇川县人力资源和社会保障局 2024年预算公开

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陇川县人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

 

第一部分 陇川县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、2024年财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2024年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2024年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2024年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2024年政府性基金预算支出预算表

十二、2024年部门政府采购预算表

十三、2024年政府购买服务预算表

十四、2024年县对下转移支付预算表

十五、2024年县对下转移支付绩效目标表

十六、2024年新增资产配置表

十七、2024年上级补助项目支出预算表

十八、2024年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、就业促进与农民工工作股、规划财务与基金监督股、工资人事与人力资源流动管理股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动保障监察大队；所属事业单位4个：社会保险局（参照公务员法管理）、公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）、劳动人事争议仲裁院、农场人社所。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是就业形势保持稳定，服务发展保障民生效果明显。积极落实稳就业促增收政策，努力实现充分就业和更高质量就业。一是城镇就业稳中向好。城镇新增就业人员283人，城镇失业人员再就业180人、就业困难人员再就业103人，城镇失业登记率5.34%（有效控制在5.5%以内）。二是加大农村劳动力转移就业力度。全力开展农村劳动力转移就业百日行动，全县登记农村劳动力完成转移就业63798人，转移就业率71.96%。三是引导就近就地就业强化本地企业用工保障。加强与本地企业用工对接，开展线上线下招聘服务、细化分解招工任务到乡镇，引导人力资源公司规范有序参与境外边民入境就业务工组织化工作。同时督促企业规范用工，为稳岗留工积极创造条件，不断以经济发展促进居民就业。一年来，为园区企业组织化输送工人586人（含缅籍工人234人）。四是坚持就业导向大力开展职业技能提升培训。结合陇川主导产业发展、文旅康养需求、劳务品牌打造和工程项目用工等实际，因地制宜开设职业技能培训工种，提升了职业培训质效。全年完成职业技能培训48期2362人，完成目标任务2260人次的104.51%。

二是社保扩面增效扎实推进，经办服务能力不断提升。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，不断扩大社会保险覆盖范围。开展“康乃馨”服务5969次，社保政策宣传30余场次。全县参加城镇职工基本养老保险人数为2.67万人，完成任务数的101.91%；参加工伤保险参保单位505户、参保人数1.73万人，完成任务数的102.98%。城镇职工基本养老保险扩面净增1276人，完成任务数的85.07%。城乡居民基本养老保险参保101325人，完成参保任务数的104.46%，发放城乡居民基本养老保险待遇61026人次813.45万元，不断提升群众对社会保险政策的知晓度，提供了更高水平的社会保障。  

三是加大引才育才力度，人事人才工作水平持续提升。积极开展引才工作，抓好各项人才政策落实，加强专家基层工作站建设，强化技能人才培养，做实做优人才服务。全县事业单位公开招聘新进人员93人，指导全县事业单位完成175个事业岗位招聘计划申报。成功推荐申报1个州级专家基层科研工作站，高质量承办了云南省2023年蚕丝绸消费品制造技术高级研修班。圆满完成3667名事业及机关工勤人员年度考核，按时完成工资年报上报、晋升薪级工资、奖励性绩效、嘉奖等审批。严格认真开展事业管理岗位职员等级晋升工作，初步完成21名九级职员等级晋升推荐考察工作，树立注重实绩、激励担当的鲜明导向。

四是依法开展劳动执法，和谐稳定劳动关系得到维护。积极开展“无欠薪企业（项目）”创建工作，完成1个“无欠薪”项目部和3家“无欠薪企业（项目）”创建；全力以赴开展“安薪行动”，累计化解欠薪项目6个564人1046.09万元，项目清偿率为75%，资金整体清偿率为36.45%，拖欠工程款项目的资金清偿率为100%；收到劳动仲裁案件19件，调解成功率100%，仲裁结案率100%，畅通投诉举报渠道，共收到各类投诉案件共收到各类投诉共282件；已办结254件，已办结人数416人，办结金额625.96万元，切实维护了和谐劳动关系。

2.2024年工作计划

一是强化机关自身建设，提升服务群众能力；二是加强机关党建、党风廉政、意识形态工作；三是着力做好就业和再就业工作，保持就业形势稳定，服务发展保障民生效果明显。积极落实稳就业促增收政策，努力实现充分就业和更高质量就业；四是稳步推进社会保险扩面增效工作，社保扩面增效扎实推进，经办服务能力不断提升。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，不断扩大社会保险覆盖范围；五是切实做好人事人才工作，加大引才育才力度，人事人才工作水平持续提升。积极开展引才工作，抓好各项人才政策落实，加强专家基层工作站建设，强化技能人才培养，做实做优人才服务；六是依法开展劳动执法，强化执法维权和维护和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制36人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14284.18万元，其中：一般公共预算14251.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入33.00万元。

与上年13671.89万元对比增加612.29万元，增加4.48%，主要原因：一是增加资金799.15万元，其中：行政事业单位养老支出增加327.91万元，国有企业退休人员社会化管理2022至2024年省级补助资金增加300.00万元，陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金增加138.24万元，纳入预算的单位自有资金33.00万元；二是减少资金179.22万元，其中：行政事业人员工资和一般公用经费减少69.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.21万元，行政事业单位医疗减少7.65万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少15.18万元，创业担保贷款贴息及奖补减少20.00万元，住房公积金减少54.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14251.17万元，其中:本年收入14251.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14251.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比13671.89万元对比增加579.28万元，增加4.24%，主要原因：一是增加资金766.15万元，其中：行政事业单位养老支出增加327.91万元，国有企业退休人员社会化管理2022至2024年省级补助资金增加300.00万元，陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金增加138.24万元；二是减少资金179.22万元，其中：行政事业人员工资和一般公用经费减少69.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.21万元，行政事业单位医疗减少7.65万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少15.18万元，创业担保贷款贴息及奖补减少20.00万元，住房公积金减少54.71万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14284.18万元。财政拨款安排支出 14251.17万元，其中：基本支出10338.44万元，与上年7899.39万元对比增加2439.05万元，增加30.88%，主要原因：一是机关事业单位职业年金财政配备专项资金2457.00万元今年列入基本支出；二是“三支一扶”人员生活补助增加10.00万元；三是行政事业人员工资和一般公用经费减少27.95万元；项目支出3912.73万元，与上年5772.49万元对比减少1859.76万元，下降32.22%，主要原因：一是陇川县机关事业单位职业年金财政配备部分专项资金减少1036.00万元；二是陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金减少1070.00万元；三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少15.18万元；四是创业担保贷款贴息及奖补减少20.00万元；五是企业退休人员社会化管理服务县级配套专项资金减少7.72万元。单位自有资金支出 33万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”518.74万元，主要用于我单位行政事业人员工资和一般公用经费。

2.功能科目2080102“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务”27.72万元，主要用于村级社会保险协办员补助。

3.功能科目2080106“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务”23.00万元，主要用于就业困难人员代缴社会保险和代管档案服务工作经费、就业再就业县政府匹配专项资金。

4.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”873.24万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、国有企业退休人员社会化管理2022至2024年省级补助资金、陇川县企业退休人员独生子女奖励专项资金、企业退休人员社会化管理服务县级配套专项资金、企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3665.93万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外养老待遇。

6.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3146.45万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外养老待遇。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.14万元，主要用于我单位行政事业人员基本养老保险缴费。

8.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”2457.00万元，主要用于机关事业单位职业年金财政配备专项资金、职业年金投资运营利息专项资金。

9.功能科目2080507“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助”2580.00万元，主要用于机关事业单位养老保险年初预留专项资金、陇川县机关事业单位养老保险收支缺口专项资金。

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.86万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

11.功能科目2082602“社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”249.25万元，主要用于城乡居民养老保险65周岁及以上享受待遇人员加发基础养老补助县级配套资金、城乡居民养老保险财政代缴困难人群保险专项资金、城乡居民养老保险参保人员丧葬补助资金、城乡居民养老保险缴费补助资金、城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助资金。

12.功能科目2082701“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助”196.91万元，主要用于机关事业单位失业保险年初预留专项资金、陇川县机关事业单位失业保险费补缴2013至2019年专项资金。

13.功能科目2082702“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助”10.00万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费年初预留专项资金。

14.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.59万元，主要用于我单位行政事业人员失业保险缴费。

15.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”25.31万元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费。

16.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.52万元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费。

17.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.34万元，主要用于我单位行政事业人员公务员医疗保险缴费。

18.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.33万元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险、生育保险缴费。

19.功能科目2130804“农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”40.00万元，主要用于创业担保贷款县级贴息专项资金。

20.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”54.51万元，主要用于我单位行政事业人员和陇川县提前退休人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年9.00万元减少3.30万元，下降36.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为4.50万元，较上年6.00万元减少1.50万元，下降25%，主要原因是我单位严格执行公务接待制度标准，控制一函一餐，国内公务接待批次为125次，共计接待750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年3.00万元减少1.80万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，较上年3.00万元减少1.80万元，下降60%，主要原因是我单位严格执行公务用车制度，控制公务用车出车标准。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年不涉及预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排29.92万元，与上年31.19万元对比减少1.27万元，主要原因是主要原因为2024年我单位厉行节约、机关运行经费压缩5%，在职人数较去年减少，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额2193.04万元，其中，流动资产1479.73万元，固定资产713.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.77万元，其中固定资产减少20.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400531600111

 [附件: 附件 ：陇川县人社局2024年预算公开表20240206094652674]