陇川县清平乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53312400100300000

陇川县清平乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分陇川县清平乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县清平乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

陇川县清平乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心。

2.文化广播电视服务中心。

3.村镇规划建设服务中心。

4.社会保障服务中心。

5.财政所。

6.农村经济经营管理站。

7.林业站。

（三）重点工作概述

（一）2023年主要工作成效

1.聚焦产业发展，打造乡村振兴“引擎”

2.聚焦成果巩固，筑牢返贫致贫“防线”

3.聚焦项目抓落实，蓄势赋能促发展。

4.聚焦生态文明建设，提升美丽乡村“颜值”。

5.聚焦民生改善，织牢民生保障“网底”。

6.聚焦平安建设，守牢安全稳定“底线”。

7.聚焦政府效能建设，完善服务水平。

（二）2024年工作计划

1.全面加强党的建设，着力夯实党建基础；

2.推进农业产业发展，着力提升综合实力；

3.持续整治人居环境，着力绘就美丽乡村；

4.维护社会大局稳定，着力构建平安社会；

5.积极回应民生关切，着力完善民生保障。

二、预算单位基本情况

陇川县清平乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年陇川县清平乡人民政府财务总收入1058.92万元，其中：一般公共预算958.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1168.99万元对比减少110.07万元，下降9.42%，主要原因一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年陇川县清平乡人民政府财政拨款收入958.92万元，其中:本年收入958.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1068.99万元对比减少110.07万元，下降10.30%，主要原因一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少。

四、预算单位支出情况

2024年陇川县清平乡人民政府预算总支出1058.92万元。财政拨款安排支出958.92万元，其中：基本支出922.56万元，与上年对比减少73.71万元，主要原因一是工资发放政策变动在职人员月发绩效工资暂停发放，随工资计提养老保险、住房公积金等基数下调。二是住房公积金比例下调，致使公积金配套同比减少；项目支出36.36万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”4.96万元，主要用于保证每年两次乡级人代会顺利召开;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.4万元，主要用于人大代表会议期间的会议保障;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”442.89万元，主要用于保障单位行政人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”322.11万元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于乡文化站活动支出。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.9万元，主要用于保障行政退休人员基本支出；

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.6万元，主要用于保障事业退休人员基本支出；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.18万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金；

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.87万元，主要用于发放遗属人员补助；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.74万元，主要用于缴纳职工失业保险；

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”16.64万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”18.06万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.54元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.63万元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险；

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”20万元，主要用于保障垃圾热解站运行。

16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革”5.2万元，主要用于发放村小组补助。

17.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—行政运行”32.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县清平乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县清平乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县清平乡人民政府2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，国内公务接待批次180次，共计接待人900次。

下降原因是严格执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县清平乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0.5万元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0.5万元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆；

增减变化原因公务用车车辆老化，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡人民政府2024年机关运行经费安排42.36万元，与上年对比减少1.24万元，下降2.84%。下降原因是纪检人员运行经费降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县清平乡人民政府资产总额1155.49万元，其中，流动资产563.39万元，固定资产592.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加189.1万元，其中固定资产增加189.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。