陇川县清平乡人民政府
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浏览量：3411 作者： 日期：2023/3/9
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陇川县清平乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分陇川县清平乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分陇川县清平乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门预算公开相关情况说明
十九、部门重点工作情况解释说明汇总表
陇川县清平乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。
3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。
7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。
9.保护各种经济组织的合法权益。
10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。
12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。
13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。
清平乡所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.文化广播电视服务中心
3.村镇规划建设服务中心
4.社会保障服务中心
5.财政所
6.农村经济经营管理站
7.林业站
（三）重点工作概述
1、优化产业结构调整，狠抓产业经济。
2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
3、突出设施建设，着力解决发展瓶颈。
4、突出社会保障，不断增进民生福祉。
5、突出绿色发展，筑牢生态建设屏障。
6、突出风险防范，守住发展安全底线。
7、突出作风建设，提高政府执政能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财务总收入11689900.15元，其中：一般公共预算10689900.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。
与上年对比增加1289389.15元，增加12.40%，主要原因一是一般公共预算财政拨款与上年对比增加289389.15元，增加2.78%，在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；二是单位自有资金纳入预算增加1000000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10689900.15元，其中:本年收入10689900.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10689900.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加289389.15元，增加2.78%，主要原因在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11689900.15元。财政拨款安排支出10689900.15元，其中：基本支出10326300.15元，与上年对比增加313389.15元，增加3.13%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；项目支出363600元，与上年对比减少24000元，减少6.19%，主要原因减少公租房修缮项目。单位自有资金支出1000000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”49600元，主要用于保证每年两次乡级人代会顺利召开;
2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”44000元，主要用于人大代表会议期间的会议保障;
3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4944961.2元，主要用于保障单位行政人员工资以及机构正常运转开支;
4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3384398.95元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转开支;
5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于乡文化站活动支出。
6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5000元，主要用于保障行政退休人员基本支出；
7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3500元，主要用于保障事业退休人员基本支出；
8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”820610元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金；
9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”33180元，主要用于发放遗属人员补助；
10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17871元，主要用于缴纳职工失业保险；
11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”204447元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；
12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”198466元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；
13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”121708元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”30774元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险；
15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站运行。
16.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革”52000元，主要用于发放村小组补助。
17.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—行政运行”561384元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
清平乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年减少10000元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
清平乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
清平乡2023年公务接待费预算为70000元，较上年减少10000元，下降12.5%。
减少变化原因是严格执行厉行节约相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
清平乡2023年公务用车购置及运行维护费为70000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
清平乡2023年机关运行经费安排435955元，与上年对比减少46045元，下降9.55%，主要原因分析是人员减少导致经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，清平乡资产总额9663946.65元，其中，流动资产5755119.77元，固定资产3908820.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3634.83元，其中固定资产增加48596.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53312400100300111
[附件: 附件3.陇川县清平乡人民政府2023年部门预算公开表20230310042738135]
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