德宏州陇川县清平乡2021年度部门决算

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德宏州陇川县清平乡2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

二是制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

三是讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

四是管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

五是组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

六是负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

七是受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

八是保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

九是保护各种经济组织的合法权益。

十是加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

十一是执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

十二是决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

十三是办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年清平乡人民政府将重点抓好以下六个方面工作：

（一）持续抓好网格化管理，打赢疫情防控阻击战

（二）持续巩固脱贫成果，开启乡村振兴战略之旅

（三）持续聚焦聚力，加快产业发展

（四）持续推动基础设施建设，建设美丽乡村新面貌

（五）持续抓实社会各项事务，着力提升人民群众安全感、幸福感

（六）持续改进政府自身建设，提升政府新形象

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县清平乡2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县清平乡2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县清平乡2021年度收入合计1,664.23万元。其中：财政拨款收入1,656.84万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.39万元，占总收入的0.44%。与上年对比减少1187.31元，减少41.64%，主要原因是本年减少桑枝木耳加工厂建设355万元、“四位一体”资金394.21万元、商铺项目279.6万元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县清平乡2021年度支出合计2,050.7万元。其中：基本支出1,364.02万元，占总支出的66.51%；项目支出686.68万元，占总支出的33.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少609.99万元，减少22.93%，主要原因是本年减少桑枝木耳加工厂建设355万元、“四位一体”资金394.21万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,364.02万元。与上年对比增加7.28万元，增加0.54%，主要原因是本年增加发展壮大村集体经济专项补助资金20万元、冬春救灾资金13万元、村“两委”换届经费12.8万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,110.23万元，占基本支出的81.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.79万元，占基本支出的18.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686.68万元。与上年对比减少617.27万元，减少47.37%，主要原因是本年减少桑枝木耳加工厂建设项目355万元、“四位一体”项目394.21万元等。2021年具体项目支出有陇川县清平乡陆坤坡村内道路硬化项目200万元、清平乡广林村帮批小组美丽村庄打造项目160万元、清平乡陆昆村上邦东村民小组入户道路建设项目72万元、壮大村集体经济专项项目16万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,033.12万元，占本年支出合计的99.14%。与上年对比减少549.04万元，减少21.26%，主要原因是本年减少桑枝木耳加工厂建设355万元、“四位一体”资金394.21万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,101.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.19%。主要用于工资及日常工作支出；

 2.公共安全（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公共安全工作支出；

 3.教育（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于教育工作支出；

 4.文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于文化活动支出；

 5.社会保障和就业（类）支出110.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于发放抚恤金和遗属补贴；

 6.卫生健康（类）支出8.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于卫生健康工作支出；

 7.节能环保（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于节能环保工作支出；

  8.农林水（类）支出743.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.58%。主要用于农业工作支出；

 9.交通运输（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于交通运输工作支出；

 10.住房保障（类）支出47.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 11.灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于灾害防治及应急管理工作支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为10.03万元，完成预算的62.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元，完成预算的83.25%；公务接待费支出决算为3.37万元，完成预算的42.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照厉行节约的标准执行控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.77万元，下降21.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.44%；公务接待费支出决算减少2.68万元，下降44.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定,公务接待实行新规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占66.4%；公务接待费支出3.37万元，占33.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出6.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常各部门公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出3.37万元。其中：

国内接待费支出3.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门，各站所接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县清平乡2021年机关运行经费支出238.37万元，与上年对比增加61.84万元，增加35.03%，主要原因是本年增加集体经济资金20万元、冬春救灾资金13万元、村“两委”换届经费12.8万元等。部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公设备购置、办公用品等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县清平乡资产总额966.03万元，其中，流动资产580.01万元，固定资产386.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.9万元，其中固定资产增加3.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值8.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

         

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	966.03	580.01	386.02	313.32	24.41	0			48.29		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，德宏州陇川县清平乡政府采购支出总额369.48万元，其中：政府采购货物支出18.93万元；政府采购工程支出349.41万元；政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额369.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

德宏州陇川县清平乡绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位2021年无政府性基金预算财政拨款故GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)公开空表；

2.我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

 [附件: 德宏州陇川县清平乡人民政府2021年度部门决算公开表20221018034457530] 

监督索引号53312400100301111