德宏州陇川县清平乡人民政府2020年度部门决算

德宏州陇川县清平乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县清平乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

二是制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

三是讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

四是管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

五是组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

六是负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

七是受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

八是保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

九是保护各种经济组织的合法权益。

十是加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

十一是执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

十二是决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

十三是办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位2020年工作开展情况及主要事业成效：

1.准确把握脱贫攻坚形势，扶贫成效显著。

2.收入达标、住房有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障、持续巩固脱贫成效。

3.坚定发展经济信心和决心，经济发展稳中向好。

4.传统农业生产得到不断夯实，产业结构不断优化，蚕桑产业得到稳步发展，持续开展产业帮扶。

5.全力推进基础设施建设，城乡建设展现新局面。

6.坚持民主民生，社会公共事业和谐发展。

7.加大劳动力转移力度、加大控辍保学力度、加大文化事业发展力度 、加大社会保障事业推进力度。

8.社会治理不断创新，社会氛围祥和稳定。

9.社会治理成效显著民族团结更加巩固，抓好舆论引导，传播凝聚正能量，一是坚持“五用”“五化”并举，推进党的科学理论大众化，积极宣传党的最新方针政策。二是强化载体，占领舆论阵地。

10.抓好政府自身建设，作用得到更好发挥。  

11.坚决落实全面从严治党主体责任，认真执行乡人大会议的决议、决定，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，政府自身建设持续增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入清平乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.清平乡党政综合办公室

2.清平乡经济和社会事务办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县清平乡部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县清平乡部门2020年度收入合计2,851.53万元。其中：财政拨款收入2,851.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了178.84万元，下降了5.9%，原因是2019年度上级专项扶贫资金量比2020年度资金多，主要有：广外村、广林村弄友村功能提升建设资金296万元；蚕桑基地建设资金175万元；芒来人饮工程资金120万元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县清平乡部门2020年度支出合计2,660.69万元。其中：基本支出1,356.74万元，占总支出的50.99%；项目支出1,303.95万元，占总支出的49.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了254.03万元，下降了8.72%，原因是部分专项工作经费未付，主要有：村（居）民小组党支部书记和小组长副组长误工补贴66.72万元、村级组织办公经费44万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,356.74万元。与上年对比减少了182.49万元，下降了11.86%，原因是部分专项工作经费未付，主要有：村（居）民小组党支部书记和小组长副组长误工补贴66.72万元、村级组织办公经费44万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,156.96万元，占基本支出的85.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.78万元，占基本支出的14.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,303.95万元。与上年对比减少71.53万元，下降5.2%，原因是部分工程款未拨，主要有2020年清平乡清平村桑枝木耳加工厂建设项目专项资金71.24万元、清平乡赵家村陆坤坡小组蚕桑基地建设项目专项资金25.16万元等。具体项目开支及开展工作情况：广外村蚕桑基地架电工程已完工支出16万元；平村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目已完工支出394.21万元；清平乡清平村桑枝木耳加工厂建设项目已完工支出355万元；清平乡弄龙村折高坝人居环境提升项目已完工支出40万元，赵家寨村陆坤坡小组蚕桑基地建设项目已完工支出125万元；清平村村集体经济发展农贸市场建设项目已完工支出80万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,582.16万元，占本年支出合计的97.05%。与上年对比减少33.67万元，下降1.29%，主要原因是部分工程款未拨，主要有2020年清平乡清平村桑枝木耳加工厂建设项目专项资金71.24万元、清平乡赵家村陆坤坡小组蚕桑基地建设项目专项资金25.16万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出936.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。主要用于工资及日常工作支出。

 2.公共安全（类）支出3.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于消防车辆修理维护支出、合同制消防人员工资定补。

 3.教育（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党员培训支出。

 4.科学技术（类）支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于蚕桑种植技术培训支出。

 5.文化旅游体育与传媒（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于文化站购置办公设配、制作宣传单支出。

 6.社会保障和就业（类）支出115.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于缴纳职工保险、发放抚恤金和遗属补贴。

 7.节能环保（类）支出40.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于人居环境提升项目支出。

 8.农林水（类）支出1,434.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.56%。主要用于蚕桑千亩园区地租、蚕桑基地架电工程、桑枝木耳加工厂建设项目、党建长廊“四位一体”建设试点项目等支出。

 9.住房保障（类）支出46.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县清平乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为12.81万元，完成预算的80.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.76万元，完成预算的96.57%；公务接待费支出决算为6.05万元，完成预算的67.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照厉行节约的标准执行控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元，下降4.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长1.3%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降9.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定,公务接待实行新规定，被接待人员缴纳伙食费负担部分接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占52.78%；公务接待费支出6.05万元，占47.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常各部门公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费6.05万元。其中：

国内接待费支出6.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门，各站所接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县清平乡部门2020年机关运行经费支出176.53万元，与上年对比增加6.59万元，增长3.88%，主要原因是上级专项工作经费增加，主要有清平乡蚕桑千亩园区项目资金177万元、州级福彩公益金20万元等。部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公设备购置、办公用品等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县清平乡部门资产总额1722.08万元，其中，流动资产1348万元，固定资产374.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197.98万元，其中固定资产减少28.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值18.33万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1722.08	1348	374.08	323.36	13.54	0			37.18		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额64.1万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出64.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。

2.我单位项目支出绩效自评表（附表12）公开空表，原因是我单位2020年部分工作支出资金来源于上年结余资金，部分工作开展完成但报账资料未完善，故2020年预算项目资金未支出，项目支出绩效自评表（附表12）为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（GK08表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。