陇川县清平乡人民政府2019年度部门决算

陇川县清平乡人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  清平乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  清平乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3、讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8、保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9、保护各种经济组织的合法权益。

10、加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12、决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作开展情况：

1.准确把握脱贫攻坚形势，扶贫成效显著。

2.收入达标、住房有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障、持续巩固脱贫成效。

3.坚定发展经济信心和决心，经济发展稳中向好。

4.传统农业生产得到不断夯实，产业结构不断优化，蚕桑产业得到稳步发展，持续开展产业帮扶。

5.全力推进基础设施建设，城乡建设展现新局面。

6.坚持民主民生，社会公共事业和谐发展。

7.加大劳动力转移力度、加大控辍保学力度、加大文化事业发展力度 、加大社会保障事业推进力度。

8.社会治理不断创新，社会氛围祥和稳定。

9.社会治理成效显著民族团结更加巩固，抓好舆论引导，传播凝聚正能量，一是坚持“五用”“五化”并举，推进+党的科学理论大众化，积极宣传党的最新方针政策。二是强化载体，占领舆论阵地。

10.抓好政府自身建设，作用得到更好发挥。  

11.坚决落实全面从严治党主体责任，认真执行乡人大会议的决议、决定，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，政府自身建设持续增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入清平乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.清平乡党政综合办公室

2.清平乡经济和社会事务办公室

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

清平乡人民政府2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。其他人员6人，主要是临时工。

离退休人员18人。其中：退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

清平乡人民政府2019年部门决算公开表共八张表，分别为如下报表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

以上八张表详见附件

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

清平乡人民政府2019年度收入合计3030.37万元。其中：财政拨款收入2736.23万元，占总收入的90.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入294.14万元，占总收入的9.71%。与上年对比增加984.03万元，增长32.47%，增长的主要原因是项目资金增加，主要有：陇财农〔2019〕21号7广外村、广林村弄友村功能提升建设资金296万元；陇财整合〔2019〕21号7蚕桑基地建设资金175万元；陇财整合〔2019〕7号8芒来人饮工程资金120万元等。

 

二、支出决算情况说明

清平乡人民政府2019年度支出合计2914.72万元。其中：基本支出1539.23万元，占总支出的52.81％；项目支出1375.48万元，占总支出的47.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1047.74万元，增长56.96%,增长的主要原因是项目资金支付资金增加，主要有：陇财农〔2019〕21号7广外村、广林村弄友村功能提升建设资金296万元；陇财整合〔2019〕21号7蚕桑基地建设资金175万元；陇财整合〔2019〕7号8芒来人饮工程资金120万元等。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1539.23万元。与上年对比增加40.77万元，增长2.72%,原因是调整工资时增加了基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.48％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1375.48万元。与上年对比增加1016.97万元，增长283.67%,主要原因是2019年增加了项目资金支出，主要有：陇财农〔2019〕21号7广外村、广林村弄友村功能提升建设资金296万元；陇财整合〔2019〕21号7蚕桑基地建设资金175万元；陇财整合〔2019〕7号8芒来人饮工程资金120万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

清平乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2615.83万元,占本年支出合计的89.75%。与上年对比增加1063.41万元，增长68.5%,主要原因是项目资金支出增加，主要有：陇财农〔2019〕21号7广外村、广林村弄友村功能提升建设资金296万元；陇财整合〔2019〕21号7蚕桑基地建设资金175万元；陇财整合〔2019〕7号8芒来人饮工程资金120万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1048.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%。主要用于工资及日常工作支出。

2.公共安全支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公共安全工作支出。

3.教育支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于教育工作支出。

4.文化体育和传媒支出151.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于文化活动支出。

5.社会保障和就业支出138.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于发放抚恤金和遗属补贴。

6.农林水支出1206.26万元，占本年支出合计的46.14%；主要用于农业工作支出。

7.住房保障支出67.81万元，占本年支出合计的2.59%，主要用于缴纳职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

清平乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为13.37万元，完成预算的83.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.67万元，完成预算的95.29%；公务接待费支出决算为6.7万元，完成预算的74.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年部分公务接待费是用其他收入支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.55万元，下降16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降3.61%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降25.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年部分公务接待费是用其他收入支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占49.89%；公务接待费支出6.7万元，占50.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。2019年部分公务接待费是用其他收入支出。

3.公务接待费支出6.7万元。其中：

国内接待费支出6.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次1082人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门，各站所接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

清平乡2019年机关运行经费支出169.94万元，与上年对比减少63.28万元，27.13%,主要原因是脱贫攻坚等上级专项工作经费减少。部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公设备购置、办公用品等支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，清平乡资产总额1524.10万元，其中，流动资产1121.62万元，固定资产402.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291.23万元，其中固定资产增加61.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1524.1	1121.62	402.48	333.4	49.39	0			19.69		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，清平乡人民政府采购支出总额750.08万元，其中：政府采购货物支出178.98万元；政府采购工程支出571.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额750.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

清平乡人民政府2019年未开展部门绩效自评,故公开空表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

 

附件：陇川县清平乡人民政府2019年度部门决算公开表

 

 

 

陇川县清平乡人民政府

2020年10月15日

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2019年度部门决算公开表]