陇川县清平乡人民政府2018年度部门决算

陇川县清平乡人民政府2018年度部门决算
第一部分  清平乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释









第一部分  清平乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2、制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。
3、讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
4、管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。
7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
8、保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。
9、保护各种经济组织的合法权益。
10、加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。
12、决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。
13、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是实施“十三五”规划承前启后的关键年，更是清平向全面建成小康社会目标大步迈进的重要一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结和带领全乡各族人民，有效应对各种困难和挑战，全乡经济保持稳中有进、稳中向好态势，较好地完成了乡第十八届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。预计实现生产总值1.7469亿元，较2017年增长8.9%；农村常住居民人均可支配收入8721元，较2017年增长10.4 %。
（一）这一年，我们抓脱贫，脱贫攻坚工作取得明显成效
群众居住条件极大改善。群众思想意识日益转变。
（二）这一年，我们抓产业，调结构，农村经济实现新发展
传统农业生产得到不断夯实，产业结构不断优化。蚕桑产业得到稳步发展。整合资源，精准实施后续帮扶。第三产业发展呈现新局面。
（三）这一年，我们统筹推进，城乡建设展现新面貌
城乡环境得到不断优化。扎实做好全乡的防汛及地质灾害防治工作，河流治理工作得到切实改善。
（四）这一年，我们关注民生，社会公共事业和谐发展
严格落实教育扶贫工作，保障建档立卡户子女有学上、不辍学。文化事业蓬勃发展。卫生事业健康发展。社会保障事业全面推进。
（五）这一年，我们扫黑除恶，社会管理得到新加强
社会治理成效显著。民族团结工作得到稳步开展。
（六）这一年，我们坚持依法行政，政府自身建设进一步加强  
认真执行乡人大会议的决议、决定，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督。高度重视人大代表建议、提案的办理，2018年共收到人大代表建议55件，没有实际内容或其他不应当作为代表建议、批评和意见1件，已经解决或基本解决的有11件，列入计划逐步解决22件。解决率、面商率、满意率进一步提高。有序推行政府权力清单和责任清单制度。政务服务平台建设不断完善和规范，为民服务体系进一步加强，政务服务水平不断提升。坚持重大决策班子商议、重要事项公示、重点工作通报、政务信息查询制度，政务公开范围不断扩大。认真落实党风廉政建设责任制，落实和履行“一岗双责”，转变作风，维护良好政治生态。严格贯彻执行中央八项规定和省、州、县实施办法，坚决反对“四风”、干部作风明显好转，行政效率不断提升，“三公”经费保持了只减不增，政府自身建设取得积极进展。
经验需要总结，问题不可忽视。我乡经济建设和社会发展中仍然存在诸多困难和问题。主要表现在：经济总量小，发展不充分、不平衡、不协调，产业培育不强，支撑不足，自我发展能力弱；乡村建设、基础设施建设等需要做的事还很多；农业基础仍然薄弱，抵御自然灾害能力不强，产业化水平低，农民增收难度大；群众内生动力激发不够，等、靠、要思想依然存在；禁毒防艾、环境保护等形势依然严峻。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取更加有力的措施，逐步加以解决。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入清平乡人民政府2018年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个，分别是：
1.清平乡党政综合办公室
2.清平乡经济和社会事务办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
清平乡人民政府2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员5人）。
提前退休1人。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分  2018年度部门决算表
清平乡人民政府2018年部门决算公开表共九张表，分别为如下报表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
以上九张表详见附件

第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
清平乡人民政府2018年度收入合计20463395.44元。其中：财政拨款收入16918397.17元，占总收入的82.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3544998.27元，占总收入的17.32%。总收入与上年对比增长106.5%，增长的主要原因是项目资金支付资金增加。
二、支出决算情况说明
清平乡政府2018年度支出合计18569766.01元。其中：基本支出14984651.22元，占总支出的80.69％；项目支出3585114.79元，占总支出的19.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比增长78.7%,增长的主要原因是项目资金支付资金增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14984651.22元。与上年对比增长76.34%,主要原因是其他收入的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.93％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3585114.79元。与上年对比增加132.73%,主要原因是2018年增加了多个项目资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
清平乡2018年度一般公共预算财政拨款支出15524217.75元,占本年支出合计的83.6%。与上年对比增加54.65%,主要原因是工资及津补贴等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出10456298.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.35%。主要用于工资及日常工作支出。
2.教育支出73850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于教育工作支出。
3.文化体育和传媒支出7321元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于文化活动支出。
4.社会保障和就业支出896657.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于发放抚恤金和遗属补贴。
5.农林水支出3266402.26元，占本年支出合计的21.04%；主要用于农业工作支出。
6.住房保障支出819148元，占本年支出合计的5.28%，主要用于缴纳职工住房公积金。
7.其他支出4541元，占本年支出合计的0.03%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
清平乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为159186.47元，完成预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为69222.47元，完成预算的86.53%；公务接待费支出决算为89964元，完成预算的112.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加31336.68元，增长24.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15704.68元，增长29.34%；公务接待费支出决算增加15632元，增长22.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69222.47元，占43.49%；公务接待费支出89964元，占56.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出69222.47元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出69222.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。 
3.公务接待费支出89964元。其中：
国内接待费支出89964元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常各部门，各站所接待上级部门发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
清平乡2018年机关运行经费支出2332131.88元，与上年对比增长58.07%,增长的主要原因分析是2018年脱贫攻坚等工作办公耗材增加，部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公设备购置、办公用品等支出。

二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，清平乡资产总额18153344.89元，其中，流动资产15435077.75元，固定资产2718267.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1107884.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6779668.94元，其中固定资产增加235809元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额340631元，其中：政府采购货物支出340631元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况 
未做过部门绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

附件：陇川县清平乡人民政府2018年度部门决算公开表



陇川县清平乡人民政府
2019年10月21日

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2018年度部门决算公开表]