陇川县农经站2019年预算公开

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第一部分 陇川县农村合作经济经营管理站2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县农村合作经济经营管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

1、部门基本支出情况表

2、部门项目支出预算表

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

八、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

九、 部门项目政府采购预算表

十、 部门政府购买服务表

十一、 部门纳入预算管理非税收入征收计划表

 

陇川县农村合作经济经营管理站2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民；七是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县农村合作经济经营管理站有1个股室。内设机构1个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

开展全县农村产权制度改革，于6月底全面清理完成村组清产核资情况；实施对全县种粮农户的农业支持保护补贴工作；加强农村集体“三资”管理，指导乡、镇完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理；到乡镇开展农村财务报账员业务培训，进一步强化村级财务管理；强化“数字乡村”网络信息平台管理；减轻农民负担调查；引导、扶持农民专业合作社规范建社；实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入145.98万元，其中：一般公共预算财政拨款145.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入145.98万元，其中:本年收入145.98万元，上年结转6.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.98万元（本级财力145.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出145.98万元。财政拨款安排支145.98出万元，其中，基本支出139.98万元，项目支出6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2019年预算38.93万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。

2.“农林水支出”2019年预算98.27万元，主要用于事业运行、工资福利、农业生产支持补贴工作经费等支出。

3.“住房保障支出”2019年预算8.78万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出110.25万元(其中：基本支出110.25万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出11.91元(其中：基本支出5.91万元，项目支出6万元)。

对个人和家庭的补助23.82万元(其中：基本支出23.82万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

（以上内容根据实际情况填写，没有的请删除）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农村合作经济经营管理站2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农村合作经济经营管理站2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农村合作经济经营管理站2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

本年收入145.98万元（上年147.55万元），比上年减少1.57万元，减少1.06%。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出139.98万元（其中：职工福利支110.25万元，占比78.76%；对个人和家庭的补助23.82万元，占比17.01%；商品和服务支出5.91万元，占比4.22%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数129.25万元，增加10.73万元，增幅8.30% ，主要增长原因：2018年基本养老保险缴费及职业年金缴费支出列入项目，而今年则列入基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算6万元，2018年本级财力财政项目支出预算18.3万元，比2018年18.3万元，减少了12.3万元，减少67.21%。原因为：2019年只有本级财力财政项目支出预算6万元，而2018年基本养老保险缴费及职业年金缴费支出则列入项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平。

2. 农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

3.农业支持保护补贴（耕地地力保护）资金是中央财政公共预算安排的专项转移支付资金，用于支持耕地地力保护，该补贴由农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴三项补贴合并而来。政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。一是支持耕地地力保护。补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民；鼓励各地创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力；二是支持粮食适度规模经营。支持对象重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”；近几年支持重点是建立健全农业信贷担保体系，并推动担保业务尽快实质运营，切实缓解农业生产“融资难、融资贵”问题。

（二）机关运行经费安排

陇川县农村合作经济经营管理站事业运行经费5.91万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费1.01万元、差旅费1.3万元、培训费1.6万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.20万元、公务用车运行维护费2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年资产总额43.51万元，其中，流动资产14.81元，固定资产28.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1.9万元，其中固定资产增加1.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入 0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）项目绩效情况

在县委、县政府的正确领导，县财政的资金预算安排下，在上级业务主管部门的帮助指导下，完成各级安排工作任务，2019年部门财政拨款收入145.98万元，2019年部门预算总支出145.98万元，资金使用率100%，严格按照资金使用要求，做到专款专用，根据不同项目的生态效益、经济效益、社会效益，对项目实施各阶段进行绩效考评，确保达到预期的目标效益。2019年列入项目资金的粮食补贴及年终报表统计工作经费，主要用于商品和服务支出。详情见1-8 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是我站没有出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，原因是用于农经相关业务等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是主要用于上级部门对农经相关业务等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

 [附件: 2019年预算公开] 

                                                  陇川县农村合作经济经营管理站

                                                           2019年2月25日