2017年部门汇总决算公开补充说明

陇川县农业部门对2017年度部门决算公开-重点项目决算的绩效目标决算绩效情况的补充说明

陇川县农业部门根据关于全面开展2017年决算公开自查整改工作的通知，于2019年2月23日对2017年决算公开进行自查，对已公开的：陇川县农业部门2017年部门决算编制说明中欠缺重点绩效评价结果等决算绩效情况说明，现对陇川县农业部门2017年部门决算编制说明中欠缺重点绩效评价结果等决算绩效情况说明的补充公开如下：

重点项目决算的绩效目标等决算绩效情况说明

在县委、县政府的正确领导，县财政的资金安排下，在上级业务主管部门的帮助指导下，完成各级安排工作任务。2017年农业部门财政拨款收入103,411,013.51元，其中项目收入73,588,719.26元（2016年结余27,681,761.32元），2017年农业部门财政拨款决算总支出102,681,615.17元，其中项目支出74,131,229.08元，项目资金使用率73.20%，严格按照资金使用要求，做到专款专用，根据不同项目的生态效益、经济效益、社会效益，对项目实施各阶段进行绩效考评，确保达到预期的目标效益。围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范、优化农业生产结构，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，农业农村经济得到持续稳定发展。

一、动物防疫防疫工作经费绩效情况 

为了加强边境动物疫病防控能力，杜绝重大动物疫病的发生及流行，加强重大动物疫病防疫工作，根据中华人民共和国动物防疫法第八章第六十二条规定县人民政府将动物防疫纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，安排动物防疫防疫工作经费30万元。项目达产后，进一步提升我县边境动物疫病防疫能力，防止重大动物疫病的发生、流行，保障了广大人民群众的生命财产安全、促进我县畜牧业健康发展。

二、动物及产品检疫工作配套经费绩效情况 

陇川县现有11个生猪定点屠宰场、1个大牲畜屠宰场，开展动物及产品检疫工作，需要出具动物及产品检疫票证，建立各项目检疫台账和工作耗材费等，每年要保证动物及产品检疫工作正常开展需要配套15万元费用。根据陇川县十六届人民政府第23次常务会议决定。将动物及产品检疫工作配套经费15万元列入财政预算。项目达产后，保障动物及动物产品检疫工作的正常有序开展，保障畜产品质量安全，防止重大畜产品质量安全事故的发生。切实做好从肉食品生产到餐桌的全过程监控。

三、生态牧业发展资金绩效情况

生态牧业发展中的优质肉牛生产基地建设项目，项目达产后，可增加优质能繁母牛600头以上，年产犊牛500头以上，年产值250万元，带动利用甘蔗稍等作物秸秆1.2万吨，增收150万元。

生猪循环生态养殖项目，项目达产后，带动农户养殖优质能繁母猪600头以上，年产仔猪7200头以上，年产值360万元，户均增收6000元。

千头肉牛标准化规模养殖场信息化建设补助项目建立信息化监控系统，提高产业的动物疫病防控和管理水平。

畜牧业发展贴息扶持贷款在全县规模养场（户）扶持发展畜牧产业，通过适当扶持贷款，促进养殖场增加基础母畜，改善养殖条件，增加牲畜的养殖效益。

四、陇川县草地资源清查工作绩效情况

陇川县草地资源清查划定面积9.2732万亩，共2730个样地，大于3.75公顷的草地资源共有342个样地，其中热性灌草丛类有300个样地，暖性灌草丛类有29个样地，山地草甸类有13个样地。根据相关文件要求，我县需完成热性灌草丛类12个样地36个样方；暖性灌草丛类12个样地36个样方；山地草甸类12个样地36个样方；人工草地3个样地9个样方；草地资源类3个样地9个样方；共计42个样地，126个样方。由于我县山地草甸类达不到要求测定的面积。所以我县实际应进行30个样地90个样方的清查工作。

经过我县草地资源清查工作人员的共同努力，实际完成了热性灌草丛类13个样地54个样方、暖性灌草丛类12个样地99个样方，草地资源类4样地13个样方，人工草地9个样地9个样方的测定，共计38个样地，173个样方，进行了入户调查30户。现已完成草地清查所有工作，顺利通过了验收。

全面了解掌握了全县草地资源状况、生态状况和利用状况等方面的本底资料，为提高草原精细化管理水平，落实强牧惠牧政策、严格依法治草和全面深化草原生态文明体制改革，建立绿色发展指标体系、领导干部草原自然资源资产离任审计指标体系、草原生态环境损害评估和赔偿制度提供了数据支撑。

五、陇川县农村合作经济经营管理站科技转化与推广服务村级会计委托代理服务工作经费绩效情况

项目支出决算资金58,000.00元。主要有2130106款统计监测与信息服务3,000.00元，是农村经济收益分配报表业务培训费；2130199款其他农业支出55,000.00元，是上年结余州级安排全国农民补贴网络建设和“一折通”工作经费。主要用于农村经济经营管理情况报表统计工作商品服务经费支出及分配给九个乡镇的农业支持保护补贴（粮食补贴）工作商品服务经费支出。

开展科技转化与推广服务村级会计委托代理服务工作、统计监督与信息服务农村经济经营管理情况统计项目，项目达产后，保障机构运转，保证了人员经费支出。指导、管理全县村级会计委托代理服务工作，使我县农村财务治理工作走上制度化、规范化轨道，提高村组报账员的业务技能水平，及时、准确提供农村各项经济统计数据。保障了县级和九个乡镇开展农业支持保护补贴（粮食补贴）工作经费支出，在规定的时间内将补贴资金兑付到种地农民手中；指导、管理全县农村经济经营情况统计，并及时、准确提供农村各项经济统计数据。

陇川县农业部门

2019年2月23日