陇川县农业部门2017年度部门决算公开说明 农业部门公开

 

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  农业部门2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规、规划和计划，结合陇川县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，并负责组织实施。
    2、承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行农业法律、法规和部门规章并进行执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
    3、指导粮食、畜禽、水产、甘蔗、烟叶、茶叶等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
    4、负责指导生物特色、乡镇企业发展，组织开展生物特色产业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
    5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。
    6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。
    7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；负责组织全县兽医医政、兽医药政工作；负责执业兽医的管理工作；负责组织、协调辖区突发重大动物疫情应急处理工作；负责全县畜禽屠宰行业管理，指导全县畜禽屠宰行业监督管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
    8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；负责组织全县农业系统专业技术职务评审推荐工作。
    9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理；负责农业行政执法工作的监督、管理和指导。
    10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
    11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目 。

12、加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为。

13、加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件。

加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平。

指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展。

负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠民政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。

完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

  今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，农业局全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会、中央农村工作会议和县委十二届一次全会以及县第十七届人民代表大会第一次会议精神，围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范、优化农业生产结构，以实施高标准粮田建设、粮油高产创建、测土配方施肥、畜禽养殖等农业项目为契机，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，农业农村经济持续稳定发展。2017年预计农村经济总收入307080万元，同比增长24164万元，比上年增 8.54% 。其中：第一产业收入243989万元，比上年增 6.96% ；第二产业收入 8984万元，增26.29%；第三产业收入54107万元，增13.45%。预计农民人均纯收入9219元，比上年增元915元，增11.02%。

1、种植业完成情况

据农业统计，2017年同期预计比，全县共完成农作物播种面积92.71万亩，比上年减少3.97万亩，减4.1%，预计总产量187.23万吨，比上年增加1.15万吨，增0.6%，预计实现产值155427万元，比上年增加4710万元，增3.1%。

2、蔗糖产业完成情况

2016/2017榨季，全县甘蔗收榨面积33.89万亩（其中：境外3.13万亩），农业总产量193.59万吨，增长9.5%工业入榨量180.52万吨，食糖产量23.69万吨。平均产糖率13.1%，酒精产量62吨，废糖蜜产量5.76万吨。工农业总产值23.13亿元，其中：农业产值8.92亿元，工业产值14.21亿元。各种税收预计征收8050万元，农民来自甘蔗的收入8.3亿元。

3、烟草产业完成情况

2017年全县种植烟草面积6.56万亩（烤烟3.91万亩，晒黄烟丝2.65万亩），完成州政府下达种植目标任务6.56万亩的100%，比2016年种植6.26万亩增加0.3万亩，增4.8%。种植面积涉及陇川县7个乡镇，49个村委会，462个村小组，9672户烟农，户均种植面积6.7亩。

全县实际收购烟叶（丝）18.99万担（9495吨），完成州下达收购目标任务17.05万担的111.37%。比上年收购17.638万担增加1.35万担，增长7.6%。全年实现烟叶总产值23980.36万元。全年度实现烟叶税收5275.68万元，比上年实现税收4806.31万元增加469.37万元，增9.7%。

4、水果产业情况

2017年，全县在园水果种植面积1.69万亩，其中：枇杷4004亩、猕猴桃5873.5亩、火龙果1409亩、柑橘3118亩，平均单产523.6公斤，总产量8848.8吨，总产值6548.1万元；主栽品种有枇杷、猕猴桃、火龙果、柑橘等，占全县在园水果面积的85.2％。

目前，3750亩高端水果试验基地建设项目已完成土地整形1900亩，完成绿肥种植1500亩，完成多品种水果试验基地打塘1000个，完成灌溉设施架设150亩。

5、蚕桑产业完成情况

2017年全县新建桑园面积1.84万亩，涉及农户3536户。目前我县已新建桑园2.81万亩，涉及农户4120户。其中：涉及建档立卡户2203户，面积13381亩。

6、茶叶产业完成情况

2017年末全县有茶园面积44530亩，其中可采面积33000亩；全县茶农涉及五乡四镇的46个村委会和1个国营农场的3个连队共5600余户，23700余人；品种以云南大叶群体品种为主，占茶园总面积的89％,有云抗10号、雪芽100号等无性系良种茶园4890亩，占茶园总面积的11％；有茶叶加工企业36家，其中精制茶厂3座，初精制合一茶厂2座，初制茶31座，取得QS认证的企业5家，有各类加工机械230多台，年加工能力1500多吨。

全年实现茶叶总产值8346.5万元，较上年增1177.2万元，其中：茶叶工业产值4029.9万元，较上年增568.4万元，茶叶第三产值1207.1万元，较上年增170.2万元，茶叶农业产值3109.5万元，较上年增438.6万元，茶农人均茶叶收入1312元，较上年增185元。完成茶叶技术培训和现场指导演示会14期，受训973人次。

7、畜牧工作完成情况

2017年畜牧业产值预计54000万元(现价),同比增 5.57%。肉、奶、蛋总产20750 吨,同比增长16.95 %。肉猪出栏16.6万头，同比增长3.57%；出栏肉牛 2.52万头，同比增长 12.75%；出栏肉羊 1.85万只，同比增加10.36 %；家禽出栏 95万只，同比增加,3.81%。

全县生猪存栏15.1万头,同比增长 0.3 %。大牲畜存栏 5.8万头，同比增长 8.6 %，其中：水牛存栏 3.01万头，同比减少 9.98 %；黄牛存栏 2.79万头，同比增长32.69 % 。羊存栏 2.4375万头,同比增长25.19 %;禽存栏 55 万只。

8、水产养殖产业完成情况

2017年全县共计完成池塘、水库养殖面积42070亩, 稻田养殖面积31000亩，库区网箱养殖面积16亩。总产鲜鱼12900吨，比去年增96吨，增长0.75%，渔业产值15993万元，比去年增139万元，增0.87%。

9、农产品质量安全检测情况

完成抽检蔬菜、水果样品77批次，2293个样品，合格2246个样品，总合格率为97.95%。其中利用流动监测车到乡镇农贸市场开展检测23次，抽检849个样品，合格823个，合格率为96.94%，配合省、州开展例行监测2次和1次监督抽查，共抽检52个样品。

10、农村合作经济经营管理站完成情况

2017年开展了全县对种粮农户的农业支持保护补贴工作；加强农村集体“三资”管理，指导乡、镇完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理；到4个乡镇开展农村财务报账员业务培训7期628人次，进一步强化村级财务管理；实施农村一事一议财政奖补工作；强化“数字乡村”网络信息平台管理；减轻农民负担调查；引导、扶持农民专业合作社规范建社；实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。分别是：

1、行政单位：陇川县农业局机关。

2、其他事业单位：公益一类事业单位陇川县农村合作经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门2017年度末实有人员编制20人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员135人。其中：离休0人，退休135人。退休人员135人转为社保发工资。补差人员有4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业部门2017年度收入合计111,592,792.05元。其中：财政拨款收入111,592,792.05万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

与上年度对比情况：本年收入111,592,792.05元（上年收入91,539,124.03元,上年财政拨款收入91,039,124.03元，其他收入500,000.00元），比上年增20,053,668.02万元，增21.91%。2017年财政拨款收入111,592,792.05元（上年91,039,124.03元），其中基本收入20,043,970.02元，项目收入91,548,822.03元（上年财政拨款收入91,039,124.03元，其中基本收入24,109,041.50元，项目收入66,930,082.53元）。基本收入比上年减少4,065,071.48万元，减少16.86%，2017项目收入91,545,822.03元（上年66,930,082.53元）比上年增24,615,739.50元，增36.78%。2017年没有其他收入比上年减少100%。基本收入经费减少的原因是：退休人员部分工资由社保发。项目收入增加的原因是：中央省州项目及县级配套的项目较上年增加，产业增加，扶持资金增加，收入增加，对应的财政拨款资金增加。

二、支出决算情况说明

农业部门2017年度支出合计92,093,634.59元。其中：基本支出20,159,463.22元，占总支出的21.89％；项目支出71,934,171.37元，占总支出的78.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年度对比情况：本年支出92,093,634.59元（基本支出20,159,463.22元，项目支出71,934,171.37元）（上年支出99,032,582.69元，其中基本支出24,159,702.73元，项目支出74,872,879.96元）。本年支出比上年减少6,938,948.10万元，减少7.01%，基本支出（2017年基本支出2,0159,463.22元）比上年（基本支出24,159,702.73元）减少4,000,239.51元，减少16.56%。2017项目经费支出71,934,171.37元（上年74,872,879.96元）比上年减少2,938,708.59元，减少3.92%。其中财政拨款支出92,018,221.39元（上年98,526,462.63元），比上年减少6,508,241.24元，减少6.61%。本年财政拨款支出92,018,221.39元,其中基本支出20,117,350.02元，项目支出71,900,871.37元（上年财政拨款支出98,526,462.63元，其中基本支出24,107,282.67元，项目支出74,419,179.96元）。财政拨款基本支出比上年减少3,989,932.65元，减少16.55%。2017年财政拨款项目经费支出71,900,871.37元（上年74,419,179.96元）比上年减少2,518,308.59元，减少3.38%，基本支出经费减少的原因是：退休人员部分工资由社保发。项目经费减少的原因是：项目正在实施未完工，未完成付款，支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,159,463.22万元。 与上年度对比情况，人员经费上年结算数22,683,541.50元、本年结算数18,503,870.02元，比上年减少4,179,671.48元，比上年减少18.43%，原因为：退休人员部分工资由社保发；公用经费，上年结算数1,476,161.23元，本年结算数1,655,593.20元，比上年增加179,431.97元，增加12.16%，原因为：今年农业生产检查、督导、验收及下乡驻点工作支出，农业新技术试验、示范、推广等支出较去年增加，今年用到上年结转资金。

公用经费用到上年结转经费。

 人员经费18,503,870.02元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.79％；日常公用经费1,655,593.20元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农业部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,934,171.37元，一般公共预算财政拨款项目支出71,900,871.37元。

与上年度对比情况：上年项目支出结算数74,872,879.96元，本年支出结算数71,934,171.37元，比上年减少2,938,708.59万元，减少3.92%。一般公共预算财政拨款上年项目支出74,419,119.96元，本年项目支出71,900,871.37元，比上年减少2,518,308.59万元，减少3.38%。减少原因为：项目正在实施未完工，未完成付款，支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，2019999其他一般公共服务支出652,800.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]464号1  村级兽医防疫员补助652,800.00元，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧68名村级兽医防疫员工作补助652,800.00元。

项目支出中专用材料费共支出325,307.17元，具体支出情况如下：

2019999其他一般公共服务支出1,580.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号1  2016年烟草发展目标奖1,580.00元。

2130106科技转化与推广服务支出141,500元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]23号5   2017年省级农业生产发展专项资金25,000.00元；

陇财预[2017]109号  2016年农业生产发展专项资金和计划116,500.00元；

2130108病虫害控制19720元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2016]2号26  禽疫情防控经费19,720.00元。

2130199其他农业支出132,301.17元，分别由以下项目经费运行：

财预(2017)547号  2017年生态牧业发展资金394.00元；

陇财农[2017]16号  2016年中央园艺作物标准园创建资金65,300.00元；

陇财预[2016]109号  农业局奖金66,607.17元。

2130803农业保险保费补贴30,206元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2015]980号  2012至2014年病害猪屠宰环节无害化处理补贴30,206.00元。

项目支出-其他商品和服务支出共支出2,419,273.70元，具体支出情况如下：

2010301 行政运行710.00元。分别由以下项目经费运行：

陇财预[2015]694号  生物特色产业原料基地验收经费710.00元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构1,000,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]364号1  2017年防灾减灾1,000,000.00元.

2010507专项普查活动63,048.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财行[2016]84号  第三次全国农业普查经费63,048.00元。

2019999其他一般公共服务支出928,345.78元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号1  县级烟草发展资金703,526.73元；

陇财预[2017]31号1  2016年烟草发展目标奖224,819.05元。

2060302社会公益研究陇1,781.00元，分别由以下项目经费运行：

财教[2015]51号  2015年省级养牛产业技术体系建设项目资金1,781.00元。

2130106科技转化与推广服务251,410.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]23号1  2017年省级农业生产发展专项资金15,000.00元；

陇财预[2017]109号94号  2016年中央基层农业技术推广体系改革与建设补助216,410.00元；

陇财农[2016]52号a  2015年中央财政农业重大技术推广项目资金10,000.00元；

陇财农[2015]53号  2015年科技增粮项目10,000.00元。

2130109农产品质量安全14,676.50元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2015]51号  2014年农产品质量可追溯体系建设资金（培训、检测、资料印刷）14,676.50元。

2130111统计监测与信息服务13,350.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2015]65号  2015年现代农业信息化建设及“数字乡村”维护资金13,350.00元。

2130122农业生产支持补贴4,850.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2015]86号  2015年省级农机购置补贴专项资金4,850.00元。

2130124农业组织化与产业化经营33,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2016]119号  2016年烟叶生产目标责任管理考核资金33,000.00元。

2130199其他农业支出108,102.42元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2016]109号  农业局奖金17,578.15元；

陇财预[2016]109号  2015年烟草目标责任考核奖（县级发展金）89,473.27元；

陇财预[2016]129号  2016年蚕桑产业发展工作经费1,051.00元。

基本建设支出的基础设施建设支出了29,053,600.00元。支出情况如下：

2010499其他发展与改革事务支出3,600.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财建[2017]27号  2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目前期工作经费州级3,600.00元。

2019999其他一般公共服务支出21,480,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]42号1  2016年全国新增千亿斤粮食生产能力田间规划项目5,390,000.00元；

陇财预[2017]42号1  2015年第二批糖料核心基地建设项目3,790,000.00元；

陇财预[2017]42号  12015年第二批糖料核心基地建设项目8,400,000.00元；

陇财预[2017]109号  22015年第二批糖料核心基地建设项目资金3,900,000.00元。

2130106科技转化与推广服务5,480,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]145号  2016年云南糖料核心基地建设项目5,300,000.00元；

陇财预[2017]658号  2016年产粮大县奖励资金（千亿斤粮食县级配套资金）180,000.00元；

2130126农村公益事业1,500,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财建[2017]2号  2016年规模化大型沼气工程中央基建项目1,500,000.00元。

2130299其他林业支出590,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]125号  2016年重点退耕还林地区基本口良田建设项目190,000.00元；

陇财预[2017]42号  2016年重点退耕还林地区基本口良田建设项目400,000.00元。

其他资本性共支出10,852,800.00元，其中办公室设备购置371,240.00元，专用设备购置235,730.00元，基础设施建设10,154,580.00元，信息网络及软件购置更新80,000.00元，其他资本性支出11,250.00元。

办公室设备购置371,240.00元，支出情况如下：

2019999其他一般公共服务支出53,040.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号12016年烟草发展目标奖53,040.00元。

2060302社会公益研究5,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财教[2015]51号  2015年省级现代农业甘蔗体系项目资金5,000元。

2130106科技转化与推广服务261,620.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]23号  52017年省级农业生产发展专项资金14,500.00元；

陇财预[2017]109号  2016年农业生产发展专项资金和计划247,120.00元。

2130112农业行业业务管理15,000.00元，分别由以下项目经费运行：

德财农[2016]19号  2015年现代农业项目管理费（山地养鸡）15,000.00元。

2130122农业生产支持补贴4,900.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2015]86号  2015年省级农机购置补贴专项资金4,900.00元。

2130124农业组织化与产业化经营21,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]125号  陇川县蚕桑产业发展扶持资金21,000.00元。

2130199其他农业支出10,680.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预(2017)547号  2017年生态牧业发展资金8,880.00元；

陇财预[2016]129号  2016年蚕桑产业发展工作经费1,800.00元。

专用设备购置235,730.00元，支出情况如下：

2019999其他一般公共服务支出20,130元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号1  2016年烟草发展目标奖20,130.00元。

2130106科技转化与推广服务215,600.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]23号1  2017年省级农业生产发展专项资金25,600.00元；

陇财预[2017]109号  2016年农业生产发展专项资金和计划190,000.00元；

基础设施建设10,154,580.00元，支出情况如下：

2010199其他人大事务支出100,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2016]535号  护国乡边河村生猪标准化养殖建设项目100,000.00元。

2019999其他一般公共服务支出3,095,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号1   县级烟草发展资金70,000.00元；

陇财预[2017]31号1   2016年烟草发展目标奖25,000.00元；

陇财预[2017]144号1   2016年第二批中央财政现代农业资金3,000,000.00元。

2130106科技转化与推广服务2,910,000.00元；

陇财农[2017]4号  2016年中央重大农业技术推广资金600,000.00元；

陇财农[2016]64号A  2016年农业生产发展专项资金和计划530,000.00元；

陇财预[2017]109号  2016年农业生产发展专项资金和计划780,000.00元；

陇财预[2017]42号  2016年农业生产发展专项资金和计划870,000.00元；

陇财农[2015]116号  2014年优质烟示范推广补助资金130,000.00元。

2130124农业组织化与产业化经营1960,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]450号  陇川县集强林竹产业有限责任公司农业特色示范项目前期工作费200,000.00元；

陇财农[2016]90号  2015年农业产业化专项资金1,700,000.00元；

陇财农[2014]29号  2014年州级安排零星烟水工程资金60,000.00元。

2130199其他农业支出686,500.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]109号  2016年畜禽标准化养殖500,000.00元；

陇财农[2017]16号  2016年中央园艺作物标准园创建资金166,500.00元；

陇财预[2016]109号  2015年烟草目标责任考核奖（县级发展金）20,000.00元。

2130316农田水利1,000,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2015]97号  2015年省级中低产田改造项目1,000,000.00元。

2130599其他扶贫支出403,080.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财农[2017]37号1  兴边富民工程项目-高稳产农田建设项目资金403,080.00元。

信息网络及软件购置更新80,000.00元，支出情况如下：

2130199其他农业支出80,000.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预(2017)547号  2017年生态牧业发展资金80,000.00元。

其他资本性支出11,250.00元，支出情况如下：

2019999其他一般公共服务支出11,250.00元，分别由以下项目经费运行：

陇财预[2017]31号1  陇财预[2017]31号12016年烟草发展目标奖11,250.00.00元。

项目支出决算明细表中对个人和家庭的补助支出25,083,938.95元，主要是：

陇财预[2017]31号1   2016年烟草发展目标奖支出生活补助50,500.00元、助学金16,000.00元、奖励金382,260.00元；

陇财预[2017]31号1  县级烟草发展资金支出烟草风险奖励金1,449,500.00元、农业生产补贴500,000.00元；

陇财预[2017]26号  陇川县蚕桑产业发展工作经费支出生产补贴170,000.00元；

陇财预[2017]91号1  德宏正信实业股份有限公司支出生产补贴600,000.00元；

陇财预[2017]561号1   2016年烟叶生产政策性育苗补贴支出烟叶育苗补助资金1,224,000.00元；

陇财农[2017]62号  2017年烟叶生产目标责任管理考核资金兑付全县州级烟叶奖励金839,223.00元；

陇财预[2017]1018号  2016/2017年蔗糖生产目标考核资金兑付全县州级甘蔗奖励金864,303.00元；

陇财教[2015]51号  2015年省级现代农业甘蔗体系项目资金机耕燃油补助费7,220.00元；

陇财农[2015]59号  2015年中央糖业高产创建支出农药、化肥、地膜、种子补助费370,000.00元；

陇财农[2015]53号  2015年科技增粮项目支出种子、化肥、农药补助151,000.00元；

陇财农[2015]53号  2015年科技增粮晚秋作物项目支出农药、化肥、地膜、种子补助费350,000.00元；

陇财农[2015]103号  2015年优势农产品基地专项资金支出农药、化肥、地膜、种子补助费210,000.00元；

陇财农[2015]116号  2014年优质烟示范推广补助资金支出样板示范补助58,530.00元、烟草抗旱补助资金100,000.00元；

陇财预[2017]42号  2016年农业生产发展专项资金支出鱼苗8,000.00元，种子、化肥、地膜、性诱剂等农用物资补助681,500.00元；

陇财农[2017]23号1  2017年省级农业生产发展专项资金支出农药、种子、化肥补助等农用物资补助费85,000.00元；

陇财农[2015]32号  2014年省级农作物病虫鼠害项目资金支出农药补助费130,000.00元；

陇财预[2017]341号  云南优质烟叶生产补助经费支出化肥补助390,000.00元；

陇财预[2017]533号  云南绿色生态烟叶发展补助经费支出烤烟燃烧机烘烤补贴311,500.00元；

陇财农[2017]13号  2017年中央农机购置补贴资金支出农机购机补贴资金1,984,720..00元；

陇财预[2017]125号  陇川县蚕桑产业发展扶持资金支出土壤改良补助1144860.00元、大蚕棚补助资金1,148,800.00元；

陇财农[2016]90号  2016年烟叶生产目标责任管理考核资金支出农药补助100,000.00元；

陇财预[2015]980号  县级牛品种改良以奖代补支出生产补贴87,350.00元；

陇财预[2016]942号  2015/2016年秋冬春甘蔗产量考核经费兑付甘蔗奖励金10,000.00元；

陇财农[2015]57号  2015年中央耕地保护与质量提升项目资金支出生产补贴240,000.00元；

陇财农[2017]16号  2016年中央园艺作物标准园创建资金支出化肥、有机肥、粘虫板补助等农用物资补助253,200.00元；

陇财预[2017]659号  2016年产粮油大县奖励资金（历年保险欠款）支出农业保险补贴资金106,700.00元；

陇财预[2017]925号  2016年产粮油大县奖励资金农业保险支出农业保险补贴资金315,000.00元；

陇财农[2014]9号  2012年省级农民增收奖励经费支出鱼苗补助费25,000.00元；

陇财预[2016]637号  2016年生态牧业发展资金支出生产补贴资金282,196.80元；

陇财预[2013]411号  州级抗旱工作经费支出抗旱补助70,000.00元；陇财农[2017]37号22017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金-畜禽产品养殖资金支出生猪补助资金200,000.00元；

陇财金[2017]14号  2016年农业保险第二批中央财政保费补贴资金支出农业保险补贴资金1,556,574.00元；

陇财金[2017]39号  2017年州级财政保费补贴支出农业保险补贴资金994,326.98元；

陇财金[2017]37号  2017年农业保险第一笔中央财政保费补贴资金支出农业保险补贴资金3,510,000.00元；

陇财金[2017]38号  2017年农业保险省级财政保费补贴资金支出农业保险补贴资金3,908,579.05元；

陇财金[2017]51号  2017年农业保险中央财政保费补贴资金支出农业保险补贴资金161,256.00元；

陇财金[2017]52号  2017年农业保险省级财政保费补贴资金支出农业保险补贴资金3,773.47元；

陇财金[2017]53号  2017年州级财政保费补贴支出农业保险补贴资金851.53元；

陇财预[2015]980号  2012至2014年病害猪屠宰环节无害化处理补贴支出无害化处理补贴资金30,206.00元；

陇财企[2014]2号  财政返还省级甘蔗发展专项资金支出化肥补助资金 30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出92,018,221.39元,占本年支出(92,093,634.59元)合计的99.92%。

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计92,018,221.39元。其中：基本支出20,117,350.02元，占公共预算财政拨款支出的21.86％；项目支出71,900,871.37元，占公共预算财政拨款支出的78.14％。

与上年度对比情况:本年支出92,018,221.39元（上年98,526,462.63元）。2017年度一般公共预算财政拨款支出92,018,221.39元（上年98,526,462.63元）比上年减少6,508,241.24元，减少6.61%,其中基本支出20,117,350.02元，项目支出71,900,871.37元（上年一般公共预算财政拨款支出98,526,462.63元，其中基本支出24,107,282.67元，项目支出74,419,179.96元）。基本支出比上年减少3,989,932.65元，减少16.55%。2017项目经费支出71,900,871.37元（上年74,419,179.96）比上年减少2,518,308.59元，减少3.38%，基本支出经费减少的原因是：退休人员部分工资由社保发。项目经费减少的原因是：项目正在实施未完工，未完成付款，支出减少。 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农业部门一般公共服务（201类）支出34,733,688.56元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的37.75%。主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助的奖励金、事业运行项目支出、农村统计信息工作经费开支。

2、科学技术支出（206类）支出40,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的0.044%。主要用于   单位科学技术社会公益研究项目支出。

3、社会保障和就业支出（208类）支出343,515.02元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的0.37%。主要用于事业单位离退休人员福利费、 退休费、 购房补贴、死亡抚恤、生活补助。

4、农林水支出（213类）支出55,269,391.81元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的60.06%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出；农业组织化与产业化经营 农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等项目支出。

5、资源勘探信息等支出（215类）支出44,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的0.05%。主要用于工业和信息产业支持支出。

6、住房保障支出（221类）支出1,586,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出(92,018,221.39元)的1.72%。主要用于事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000.00元，支出决算为212,791.06元，完成预算的60.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为136,442.06元，完成预算的38.98%；公务接待费支出决算为76,349.00元，完成预算的21.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（212,791.06元）决算数比2016年（238,846.09元）减少26,055.03元，下降10.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出（2017年支出决算136,442.06元、2016年支出决算164,411.09元）决算减少27,969.03元，下降17.01%；公务接待费支出（2017年支出决算76,349.00元、2016年支出决算74,435.00元）决算增加1,914.00元，增长2.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少主要是因为公车减少，严格控制“三公”经费。“三公”经费支出决算公务接待费支出增加是因为上级部门检查、督导、调研工作次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出136,442.06元，占64.12%；公务接待费支出76,349.00元，占35.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136,442.06元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136,442.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2017年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出76,349.00元。其中：

国内接待费支出76,349.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2017年机关运行经费支出1,479,460.00元，与上年对比（2,578,180.34元）机关运行经费支出减少1,098,720.34元，主要原因分析：今年运行经费用着去年结转经费。部门机关运行经费主要用于：

2017年机关运行经费支出1,479,460.00元，与上年对比（2,578,180.34元）机关运行经费支出减少1,098,720.34元，主要原因分析：今年运行经费用着去年结转经费。部门机关运行经费主要用于：

2130104事业运行商品和服务支出1,112,775.00元，其中办公费63,521.72元、咨询费16,000.00元、水费8,977.56元、电费29,296.97元、邮电费171,799.00元、物业管理费5,400.00元、差旅费223,257.17元、维修（护）费3,764.00元、会议费15,931.00元、培训费5,455.00元、公务接待费75,724.00元、劳务费28,471.24、工会经费231,700.00元、福利费38,926.73元、公务用车运行维护费118,979.06元、其他交通费用54,557.55元、其他商品和服务支出21,014.00元。其他资本性支出办公设备购置46,325.00元。

2130101 行政运行其他交通费用238,200.00元。

2080502事业单位离退休福利费82,160.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业部门2017年资产总额67,638,800.26元，其中，流动资产50,975,450.72元，固定资产16,657,949.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5,400.00元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（48,686,628.36元）相比，本年资产总额增加18,952,171.90元，其中固定资产增加（上年16,126,257.54元）531,692.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值33,678.00元，实现资产处置收入25,668.15元；出租房屋600平方米，账面原值611,389.71元，实现资产使用收入67,381.67元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6763.88	5097.54	1665.79	972	101.94	0			591.85		0	0	0.54		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，农业部门政府采购支出总额6,166,326.26元，其中：政府采购货物支出6,162,826.26元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3,500.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

预付账款、预收账款、应付账款情况

2017年农业部门未发生预付账款、预收账款、应付账款

应收账款年末数2,405,580.36元，均是以前年度因机构撤并、政府行为等原因形成，主要有：蚕桑借款160,000.00元；家庭晒场借款1,286.00元；代付烟办贷款利息23,404.75元；董弄兰借款9,200.00元；有偿资金放款52,900.00元；借出贷款1,037,730.00元；帮瓦乡政府38,000.00元；房地产公司75,000.00元；政府债务资金农机服务中心实体启动资金100,000.00元；农机政府债务资金农户拖拉机购置扶持资金131,000.00元；农机政府债务资金农机大楼建设工程款750,000.00元。
    其他应收款年末数15,711,613.65元，主要是：糖厂集资款69,610.00元；陇财预[2017]529号党员发展扶持资金滚动使用500,000.00元；蚕棚建设滚动使用资金1,000,000.00元；借出建档立卡户贷款838,000.00元；光彩事业德宏行参上建设项目滚动资金3,500,000.00元；按合同约定的工程预付了261,000.00元，其余均为跨年度实施项目支付物资款。
    其他应付款年末数23,024,698.26元，主要是政府性债务2,305,865.13元；光彩事业德宏行项目资金5,738,394.00元；州英茂捐赠陇川县甘蔗产业链衍生资金2,000,000.00元；整合办蚕棚建设滚动资金1,000,000.00元；甘蔗奖励金1,769,115.18元；甘蔗发展金3,302,283.64元；甘蔗保险工作经费629,589.22元；甘蔗个人风险保证金443,000.00元，烟草个人风险保证金478,000.00元；基建项目合同履约金2,328,300.50元；工程质保金213,600.00元；烟草样板保证金66,000.00元；糖厂集资款69,610.00元；其余为上级部门给予的代做试验费、委托协助完成工作经费等。

财政拨款结转和结余情况

2017年结转结余年末数27,809,031.54元，其中：其他资金结转结余13,000.00元；财政拨款结转结余年末数27,796,031.54元，主要是：陇发改[2017]49号2017年陇川县重点项目前期工作经费结余140,000.00元。

陇川县农村合作经济经营管理站的“资产负债表中”资产总额416,073.92元比上年545,892.2.元减少129,818.28元，减少23.78%。其原因是报废了一批年久不能用的计算机、打印机等设备；由于本年没申请到扶持项目资金，上年的结转结余资金139,561.00元已全部开支完成，本年结转结余资金30,841.00元为预留部分公用经费于年初时开支，所以导致本年净资产减少10,872.00元。对本期或者下期财务状况没有重大影响。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

其他工资福利支出反映编外长期聘用人员劳动报酬及社会缴费。如“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，2019999其他一般公共服务支出652,800.00元，陇财预[2017]464号1  村级兽医防疫员补助652,800.00元，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧68名村级兽医防疫员工作补助652,800.00元。

对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。如陇财预[2015]980号县级牛品种改良以奖代补支出生产补87,350.00元；陇财预[2017]42号  2016年农业生产发展专项资金支出鱼苗8,000.00元，种子、化肥、地膜、性诱剂等农用物资补助681,500.00元；陇财农[2015]116号  2014年优质烟示范推广补助资金支出样板示范补助58,530.00元、烟草抗旱补助资金100,000.00元；陇财预[2017]125号  陇川县蚕桑产业发展扶持资金支出土壤改良补助1144860.00元、大蚕棚补助资金1,148,800.00元；

项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。如陇财预[2017]109号  2016年农业生产发展专项资金和计划116,500.00元；陇财预[2016]2号  26禽疫情防控经费19,720.00元。财预(2017)547号  2017年生态牧业发展资金394.00元；陇财农[2017]16号  2016年中央园艺作物标准园创建资金65,300.00元；陇财预[2015]980号  2012至2014年病害猪屠宰环节无害化处理补贴（防护服）30,206.00元。

村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

                                                                陇川县农业局

                               2018年10月18日

监督索引号53312400632701111

 [附件: 农业部门公开20181019032300591]