陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度部门决算

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陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县陇川农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县陇川农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

2.制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

3.经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

4.负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

5.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

6.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

7.强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

10.负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

11.负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

12.承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

13.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

14.承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以群防群控为重点，凝聚党政警民防控合力，全力做好陇川农场疫情防控工作。

2.以农垦改革为动力，稳中求进推动高质量发展。

3.以优化产业为基石，聚焦助力甜蜜事业发展。

4.以项目落地为引擎，着力改善基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）。所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

（二）决算单位构成

纳入陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制7人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人），事业人员30人（含事业工人2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度收入合计33,758,689.70元。其中：财政拨款收入33,758,689.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加21,286,861.58元，增长170.68%。其中：财政拨款收入增加21,286,861.58元，增长170.68%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。收入增加的主要原因：水稻种植生产管护奖补资金16,681,805元、农垦农场税费改革转移支付补助资金1,910,582.97元、边境地区转移支付资金1,226,129.33元、陇川农场疫情防控工作经费400,000元等。

二、支出决算情况说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度支出合计33,758,689.70元。其中：基本支出11,888,457.83元，占总支出的35.22%；项目支出21,870,231.87元，占总支出的64.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加19,056,239.38元，增长129.61%。其中：基本支出减少46,242.30元，下降0.39%；项目支出增加19,102,481.68元，增长690.18%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出增加的主要原因：水稻种植生产管护奖补资金16,681,805元、农垦农场税费改革转移支付补助资金1,910,582.97元、支付边境地区转移支付资金1,226,129.33元和陇川农场疫情防控工作经费400,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,888,457.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,337,810.64元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,647.19元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县陇川农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,870,231.87元。其中：基本建设类项目支出100,000元。具体项目开支及开展工作情况：水稻种植生产管护奖补资金16,681,805元、支付农垦农场税费改革转移支付补助资金19,105,82.97元、支付边境地区转移支付资金1,226,129.33元、陇川农场疫情防控工作经费400,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇川农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出33,558,689.70元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加18,856,239.38元，增长128.25%，主要原因分析：水稻种植生产管护奖补资金16，681，805元、农垦农场税费改革转移支付补助资金1910582.97元、边境地区转移支付资金1,226,129.33元、陇川农场疫情防控工作经费400,000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出651,978.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于机关及下属单位办公费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出12,990元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于陇川农场社区管委综治维稳及相关工作支出；

3.教育（类）支出46,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于陇川农场社区管委辖区内党员培训支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出1,226,129.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于陇川农场社区管委基层文化活动室建设；

5.社会保障和就业（类）支出1,009,574.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和支付民政助理员生活补助；

6.卫生健康（类）支出830,667.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于疫情防控支出和机关事业单位干部医疗保障；

7.农林水（类）支出28,767,500.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于干部职工工资福利、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、国土综合整治项目水稻管护费、农垦农场税费改革转移支付资金等支出；

8.交通运输（类）支出34,046元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于陇川农场管委辖区内公路养护；

9.自然资源海洋气象等（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2022年国土综合整治项目前期及工程有关工作费用；

10.住房保障（类）支出736,843元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于陇川农场管委在职干部职工住房公积金和辖区保障性安居工程建设；

11.灾害防治及应急管理（类）支出202,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于陇川农场辖区内受灾群众的救济补助；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为22,799.65元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,995.65元，占总支出决算的87.7%；公务接待费支出决算2,804元，占总支出决算的12.3%，具体是国内接待费支出决算2,804元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为22,799.65元，完成年初预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,995.65元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出决算为2,804元，完成年初预算的14.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：陇川农场社区管委积极贯彻落实中央八项规定精神和上级厉行节约的各项规定和要求。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格规范各项规定支出的范围、标准、审批程序及支付方式，控制“三公”经费支出规模，大力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,945.77元，增长190.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加13,283.77元，增长197.91%；公务接待费支出决算增加1,662元，增长145.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老旧，导致维修费增加；二是2022年因陇川农场机构改革，上级单位到陇川农场调研次数增加导致公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到陇川农场开展调研等工作产生的国内公务接待10批次、接待人次34人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出550,647.19元，比上年减少133,869.66元，下降19.56%,主要原因分析：本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少会议费、培训费支出，公务接待原则上在单位食堂用餐等。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县陇川农场社区管理委员会部门资产总额24,110,585.37元，其中，流动资产1,193,570.29元，固定资产22,917,015.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,227,730.83元，其中固定资产增加1,859,664.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12 -14 表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

[附件：陇川县陇川农场社区管理委员会2022年决算公开表20231010045848680]  

 

 

监督索引号53312400101201111