陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年预算公开

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陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

（2）制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

（3）经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

（4）负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

（5）做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（6）开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

（7）强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

（8）负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（9）履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

（10）负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（11）负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

（12）承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（13）领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

（14）承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是坚持农业为基，努力打造产业高质量发展新高地。坚持正确处理农业生产和垦区稳定的关系，积极优化布局，以科技为动力，以增收为目标，按照农业高产、优质、高效、生态安全的发展要求，全力推动农业生产发展。

二是坚持项目为王，全力以赴推动区域经济发展平稳向好。

陇川农场紧跟全县经济与社会发展规划，提前谋划，强抓工作落实，形成长效工作机制，确保农场经济与社会健康平稳发展。

三是坚持人民至上，用心用力提升职工群众幸福感。

陇川农场紧紧围绕退役军人事务、残疾人工作、民政、卫健、殡葬改革、食品安全等社会事务工作的中心任务，突出重点抓落实，扎扎实实为民服务。

四是坚持久久为功，纵向推进农垦改革进入快车道。根据中央、省、州农垦系统关于农场企业化改革相关要求，认真做好统筹协调，稳妥推进改革，确保农垦改革发展各项目标任务落到实处。

五是坚持稳字当头，勠力同心构筑综治维稳安全防护网。

陇川农场以平安陇川农场建设工作为中心，以维护社会稳定为重点，以推进农场社会治理现代化工作为载体，狠抓各项工作落实，确保陇川农场社会大局持续稳定。

六是坚持党管武装，开创农场国防后备力量建设新篇。陇川农场切实扛起党管武装政治责任，按照职能职责不折不扣完成了年初既定的各项工作任务。

七是坚持防微杜渐，时刻紧绷意识形态安全这根弦。陇川农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，用围绕全场中心工作，为辖区经济社会高质量跨越式发展提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。

八是坚持利剑高悬，持之以恒推进作风建设走深走实。陇川农场始终认真贯彻落实全面从严治党的要求，持续整治“四风”，扎实开展陇川县干部作风建设三年行动，切实履行党委的主体责任和纪委的监督责任。

九是坚持党建引领，多措并举提升基层治理水平。陇川农场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步统一思想、提高认识、明确任务，切实贯彻落实新时代党的组织路线，不断提升基层组织建设能力。

十是坚持激发活力，推动群团工作在全场开花结果。陇川农场切实增强做好群团工作的责任感和使命感，积极探索新途径、新方法，全面提高水平，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，推动各项工作迈出新步伐。

2.2024年工作计划

（1）压实责任，夯实基层组织建强战斗堡垒。一是统筹兼顾，加强领导。坚持与经济工作同部署、同检查、同落实，做到年初有安排，半年有检查，年终有总结，确保党建工作有序开展。二是认真调查，明确目标。对全农场党建工作现状进行全面调查了解，摸清党员的思想状况，活动情况，对目前党建工作中存在的主要问题，有针对性地提出工作措施和解决办法。三是深入宣传，广泛动员。在干部党员职工群众中认真宣传开展党建工作的重要意义，教育干部党员群众提高对加强党的建设，增强党组织的凝聚力和战斗力重要性的认识。四是严格标准，注重实效。在开展各项党建工作中坚持高标准，从严要求，规范有序，从实际出发，以得力有力的措施，提升党建工作整体水平。

（2）全面从严治党，纵深推进党风廉政建设。一是加强政治理论学习，不断提高政治素养。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头并督促广大党员干部增强学习的自觉性，做到政治信仰不动摇、政治立场不含糊、政治方向不偏移。二是传导压力，夯实工作责任。严格落实领导干部“一岗双责”，深化全面从严治党工作目标任务和工作责任，要求班子成员既要分管业务又要完成好责任清单中的相关任务，层层传导工作责任，以严肃问责推动责任落到实处。三是加强干部队伍自身建设，力求在履职能力上有新突破。要以更高的标准、更严的纪律要求干部队伍，切实做到对党和国家无限忠诚，全心全意为人民服务。四是坚持自我革命的精神推进作风革命、效能革命。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。

（3）严守阵地，布好意识形态主线不松懈。一是进一步落实意识形态工作责任制。坚持意识形态工作原则，纳入年终绩效考核的主要内容。党委书记做到重要意识形态工作部署、重要意识形态问题过问、重大意识形态事件处置。二是坚持不懈抓好理论学习。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等宣传引向深入，切实抓好党委理论学习中心组集中学习和党员干部集中学习，扎实做好思想宣传。三是切实提高网络宣传、舆论引导水平。着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，积极探索网络宣传和管理的方法，从严把好关口，引导舆论正面导向，牢掌握党对意识形态

工作领导权、主动权、管理权和话语权。

（4）聚力产业，不断夯实农业发展根基。一是根据省、州、县相关文件，结合农场实际，制定好2023/2024年榨季甘蔗生产方案，确保按质按量完成新榨季的各项工作。二是继续抓好各项惠农政策的落实。严格把关，把农机购机补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴、水稻良种补贴、甘蔗保险等惠农政策落到实处。三是进一步抓好甘蔗和土地整治项目区生产，深入到田间地头，督促指导农户，抓好甘蔗砍、运、种、管、冬季和大春农作物等技术指导服务工作，促进农场辖区的农作物得到良性发展。四是持续加强防汛抗旱工作，积极与县麻栗坝水库管理局等水利部门协调配合，为冬春农业生产用水提供保障，引导职工群众主动开展生产自救和汛期防范，确保旱季生产和汛期安全。

（5）精准发力，保障项目实施落地有效益。一是计划实施2023年税费改革转移支付资金建设项目，项目总投资169.5万元。该项目由3个小组文化活动室和2个小组道路硬化组成。项目实施后将进一步提升农场基层文化活动硬件设施，推动农场基层文化活动事业建设。二是计划实施陇川农场卫生公厕及户厕建设项目，2024年计划实施卫生户厕255个，卫生公厕31个，项目计划总投资额为620万元，项目实施将有效改善农场居民生活环境，降低疾病流行风险，提升人民群众生活品质。三是继持续加强监管，健全以管资本为主的国有资产管理体制。优化完善国资监管体系、创新国资监管履职方式、升级合规管理、强化企业风险管控、着力加强产权管理，确保国有资产保质增值，最大限度放大国有资本功能。

（6）立足民生，提升为民服务温度和质量。一是进一步加大各项惠民政策宣传力度，持续做好卫健、民政、退役军人、食品安全、残疾人等各项惠民政策的落地实施。二是进一步整合救助资源，扩大救助范围，优化救助手段，对贫困家庭等发放救助金时严格把关，层层审核，确保符合要求的家庭和人员享受到各类惠民政策及救助补贴金。三是加强各项工作的业务学习，熟练掌握各项工作政策，更好地为民服务，树立良好的窗口形象。四是从保稳定、促发展的高度，警钟长鸣，常抓不懈，狠抓事故源头管理，认真排查事故隐患，建立健全安全长效机制，落实各项安全防范措施，确保农场安全生产形势良好。

（7）实干担当，创建平安垦区走好农场方阵。一是坚持“党建引领”，提升社会治理水平。健全党组织与多元主体协商共谋、群团组织与党政部门参与社会治理等机制，有效将广大群众发动起来积极参与到平安建设工作中。二是坚持“源头治理”，全力维护社会大局稳定。继续完善“预测预警预防和处置”机制，推动矛盾纠纷源头治理，做好矛盾纠纷排查调处和重点人员排查管控工作，并实行重点领域重点治理，坚决做到底数清、情况明、研判准、预警快。三是坚持“完善机制”，持续提升社会治理效能。建立健全基层群众的利益表达机制。不断完善“接访”、“下访”等制度，使基层群众的诉求能够得到有效表达。同时构建矛盾纠纷多元化解机制，明确各矛盾纠纷化解主体职责，整合部门、站所、社区等各方面调解力量，构建立体化、多渠道、线上线下联结的多元调解网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：参公事业编制28人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员50人，其中：离岗退养1人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2262.85万元，其中：一般公共预算2262.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1591.86万元对比增加670.99万元，增长42.15%，主要原因：一是2024年公务员基础绩效奖和事业人员月发绩效不纳入预算，住房公积金由工资的12%缩减到8%导致基本支出减少129.01万元；二是新增边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费800万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2262.85万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2262.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1591.86万元对比增加670.99万元，增长42.15%，主要原因：一是2024年公务员基础绩效奖和事业人员月发绩效不纳入预算，住房公积金由工资的12%缩减到8%导致基本支出减少129.01万元；二是本年新增边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费800万元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2262.85万元。财政拨款安排支出2262.85万元，其中：基本支出1,123.85万元，与上年1252.86对比减少129.01万元，下降10.3%，主要原因：是2024年公务员基础绩效奖和事业人员月发绩效不纳入预算，住房公积金由工资的12%缩减到8%导致的；项目支出1139万元，与上年339万元对比增加800万元，增长235.99%，主要原因：本年新增边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费800万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”51.69万元，主要用于财政补差9人生活补助；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”4.9万元，主要用于陇川农场社区管委49名退休人员工作经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”101.03万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080801“抚恤-抚恤支出”3.6万元，主要用于支付离退休干部遗属生活补助；

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.72万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”35.6万元，主要用于在职干部的城镇职工基本医疗保险支出；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗保险”15.45万元，主要用于公务员医疗保险支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.59万元，主要用于大病补充保险、生育保险和工伤保险支出。

9.功能科目2130105“农林水支出—农垦运行”2011.74万元，主要用于机关干部职工的人员工资福利、办公经费、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、农垦农场税费改革转移支付补助资金和边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费等。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出——住房公积金”33.53万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年4万元减少1万元，增下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少1万元，下降了50%，国内公务接待批次为50次，共计接待100人次。减少的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和上级厉行节约的各项规定和要求。反对铺张浪费，严格规范公务接待支出的范围、标准、审批程序及支付方式，大力压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年农垦农场税费改革转移支付资金绩效目标：通过将2024年农垦农场税费改革转移支付资金339万元发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平和完善陇川农场社区管委辖区内基础设施建设。

边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费绩效目标：通过将边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费800万元用于陇川农场社区管委党员活动室建设，有助于完善陇川农场社区管委居民小组党员活动室等基础设施建设，提升陇川农场社区管委辖区职工的业余文化生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2024年机关运行经费安排34.68万元，与上年38.02万元对比减少3.34万元，主要原因：本年实有在职人员较上年减少2人，机关运行经费压减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县陇川农场社区管理委员会部门资产总额1732.36万元，其中，流动资产112.40万元，固定资产1619.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1704.13万元相比，本年资产总额增加28.23万元，其中固定资产净值1619.96万元较上年1584.77万元增加35.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400101200111

 [附件：陇川县陇川农场社区管理委员会2024年部门预算公开表20240205103246363]