陇川县陇川农场社区管理委员会部门2023年预算公开

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2023年预算公开

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陇川县陇川农场社区管理委员会部门2023年预算公开目录

  

第一部分陇川县陇川农场社区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县陇川农场社区管理委员会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

 

  

 

  

 

  

 

陇川县陇川农场管理委员会部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。  

2、制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。  

3、经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。  

4、负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。  

5、做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。  

6、开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

7、强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8、负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。  

9、履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。  

10、负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。  

11、负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。  

12、承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。  

13、领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

14、承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室），下属事业单位2个，分别是农林水综合服务中心和宣传文化中心。

（三）重点工作概述

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，陇川农场始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将把思想和行动统一到党的二十大精神上来，始终树立强烈的危机意识、机遇意识、发展意识、创新意识，大力弘扬“艰苦奋斗、勇于开拓”农垦精神。

一是坚持抓党建促发展不动摇。统一思想认识，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用的有效载体，把党建工作抓紧抓实、抓出成效。发挥引领作用，紧紧围绕单位中心工作来加强党建建设，把开展党建工作与完成业务工作结合起来，牢固树立“党建+”理念，积极总结党建工作法，推动本单位各项工作任务再创新高。

二是坚持农场企业化改革稳步推进。2023年实现行政职能、机构、人员、资产、财务、考核等政企完全分开，实现辖区社会管理和公共服务全覆盖，确保国有资产保值增值，经济发展和社会稳定有序。加强社区为民服务体系建设。完成陇川农场“清理土地、清理合同、清理资产”整治工作。

三是坚持优化产业结构助力群众增收。正确处理农业生产和垦区稳定的关系，以国土综合整治项目建设为契机，因地制宜优化产业布局，分步骤、有序地置换出农场土地，打破陇川农场长期以来产业单一的窘境，以科技创新为支撑、市场为导向进行产业结构、产品结构调整，加强特色产业发展和设施条件建设，提升农场综合实力。

四是坚持民生项目实施落地有效益。坚持以为职工服务为第一要务，把项目建设作为工作重点来抓，严格落实项目施工管理制度，确保已开工项目按时、按质、按量完成。积极研究上级政策与农场经济社会发展的结合点，深挖争取项目资金的发力点，全力做好项目资金争取和申报工作，力争三年内完成农场文化活动室及附属设施建设工作。

五是坚持提升民生质量保障促和谐。进一步做好社会兜底保障、临时救助工作，做到应保尽保、应救尽救。抓好民政、殡葬改革、计生、食品药物安全、退役军人残疾人服务等各项基础性工作，切实加强各项工作“窗口”的组织纪律，不断提高为职工群众办实事、办好事的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中：离岗退养 1人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务 收入情况

2023年部门财务总收入15918641.23元，其中：一般公共预算15918641.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15198338.8元对比增加720302.43元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金有所增加，从而导致人员经费增加720302.43元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15918641.23元，其中：本年收入15918641.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15918641.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15198338.8元对比增加720302.43元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金有所增加，从而导致人员经费增加720302.43元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15918641.23元。财政拨款安排支出 15918641.23元，其中：基本支出12528641.23元，与上年11808338.8元对比增加720302.43元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提的社会保障缴费、住房公积金有所增加，从而导致人员经费增加720302.43元。项目支出3390000元，与上年持平无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“社会保障和就业支出”2023年预算1379017.08元，其中：用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1320165.08元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；20808-抚恤支出36000元，主要用于支付离退休干部遗属生活补助；2089999-其他社会保障和就业支出22852元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。  

2、“卫生健康支出”2023年预算614785元，其中：用于21011-行政事业单位医疗614785元，主要用于在职干部的城镇职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病补充保险、生育保险和工伤保险。

3、“农林水支出”2023年预算13353219.15元，其中：用于2130105-农垦运行13353219.15元，主要用于机关干部职工的人员工资、公务交通补贴、办公经费、公务用车运行维护费支出工会经费、物业服务费和农垦农场税费改革转移支付补助资金等。

4、“住房保障支出”2023年预算571620元，用于2210201-住房公积金571620元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8770543.15元，其中：基本支出8770543.15万元，项目支出0元；

商品和服务支出3794190元，其中：基本支出404190元，项目支出3390000元；

对个人和家庭补助支出3353908.08元，其中：基本支出3353908.08万元，项目支出0元；

资本性支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位没有县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川农场社区管委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川农场社区管委2023年公务接待费预算为20000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川农场社区管委2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年农垦农场税费改革转移支付资金绩效目标：通过将2023年农垦农场税费改革转移支付资金3390000元发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于提高职工生产生活水平和完善陇川农场社区管理委员会辖区内基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川农场社区管委2023年机关运行经费安排404190元，与上年423200元对比减少19010元，主要原因是认真贯彻执行中央号召，厉行节俭，严控各项支出，将单位一般公用经费缩减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川农场社区管委部门资产总额17041258.88元，其中，流动资产1193570.29元，固定资产15847688.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2227730.82元，其中固定资产增加1859664.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  

 

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