陇川县陇川农场管理委员会2021年预算公开

陇川县陇川农场管理委员会2021年预算公开

目  录

第一部分 陇川县陇川农场管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县陇川农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县陇川农场管理委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县陇川农场管理委员会于2011年7月1日挂牌成立，是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县陇川农场管理委员会独立核算机构数1个，是参照公务员法管理；独立编制机构数3个，参照公务员法管理1个，财政补助2个，分别是宣传文化服务中心和农林水综合服务中心。

陇川县陇川农场管理委员会下辖拉线、光相、陇农、丙印4个社区，1个茶厂，1个场直片区，共计42个居民小组。  

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，凝聚改革发展合力。坚持将党建工作与农场中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效。深入开展“两学一做”常态化制度化学习，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党风廉政建设工作，抓好意识形态工作，切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2.疫情防控放在一切工作首位。

3.加大招商到资力度，盘活土地和房产资源。

4.继续优化传统主产业，促进产业转型升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 28人，事业编制41人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休42人，离岗退养1人；财政补差9人，其他长聘人员（计生宣传员）4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1583.22万元，其中：一般公共预算1583.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少285.78万元，主要原因分析：一是去年年末结转182.45万元；二是本年度减少了丙印分场公厕重建项目资金12万元、陇川农场危房改造项目资金23.4万元、拉线社区三组文化活动室建设“其他支出”30万元。三是由于人员较上年减少5人，导致预算收入也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1583.22万元，其中:本年收入1583.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1583.22万元（本级财力1583.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少285.78万元，主要原因分析：一是2020年有2019年末结转182.45万元；二是本年度减少了丙印分场公厕重建项目资金12万元、陇川农场危房改造项目资金23.4万元、拉线社区三组文化活动室建设“其他支出”30万元。三是由于人员较上年减少5人，导致预算收入也相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1583.22万元。财政拨款安排支出 1583.22万元，其中：基本支出1042.26万元，与上年对比减少210.61，主要原因分析：本年无上年结转资金和人员减少5人导致相应的支出减少；项目支出540.96万元，与上年对比减少75.15万元，主要原因分析：本年无上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.63万元，主要用于支付机关在职人员事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.88万元，主要用于缴纳机关在职人员的工伤保险和失业保险。

农林水支出-农业农村- 农垦运行1072.91万元，主要用于机关干部职工的人员工资、公务交通补贴、办公经费、公务用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、物业服务费和其他公用经费等支出。

农林水支出-农村综合改革-国有农场办社会职能改革补助339万元，主要用于2021年农垦农场税费改革转移支付补助资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.8万元，主要用于缴纳机关干部职工和离休人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，工资福利支出808.33万元，其中：基本支出808.33万元，项目支出0万元；

商品和服务支出404.48万元，其中：基本支出65.48万元，项目支出339万元；

对个人和家庭补助支出370.4万元，其中：基本支出168.44万元，项目支出201.96万元；

资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。陇川县农场管委无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费2万元。与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算2万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为40次，共计接待310人次。主要用于接待上级部门和各县市农场管委的走访交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置费及运行维护费1万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平，主要用于我部门公务用车,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效：2021年农场管委将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进农场经济增长，加强财政管理，促进财政增收，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、发展各项社会事业抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、职工增效，努力促进农场经济持续健康发展，构建和谐美丽新农场。

农场管委各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2021年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

 2.项目绩效：（1）生产队管理人员补助：通过发放生产队管理人员生活补助，有利于对生产队干部的管理和整个农场的稳定和发展；（2）2021年农垦农场税费改革转移支付资金：通过发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平；（3）已故离休干部配偶生活补助：通过发放已故离休干部配偶生活补助，使她们的生活得以保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费153.65万元，主要包括在职公用经费42.03万元，退休公用经费2.15万元，离退休费109.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 陇川县陇川农场管理委员会2021年部门预算表] 

 [附件: 陇川县陇川农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目公开]