陇川县陇川农场管理委员会2019年度部门决算公开说明

陇川县陇川农场管理委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县农场管委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县农场管委概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县陇川农场管理委员会是基层的政权机关和基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

陇川县陇川农场管委2019年重点工作任务主要有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3、讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整；

4、管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

5、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7、保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8、加强管委的自身建设，对管委工作人员进行管理；

9、执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

10、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农场管委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 陇川县农场管委2019年末实有人员编制69人。其中：事业编制69人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有事业人员62人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农场管委2019年度收入合计1616.58万元。其中：财政拨款收入1616.58万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年度收入合计1721.78万元减少了105.2万元，比率下降6.11%。主要原因是：1、2019年养老保险单位缴费比例从20%下降到16%，冲减了17.99万元；2、冲减了农垦农场税费改革转移支付资金169.5万元；3、增加了政府性基金收入即拉线三队文化活动室工程款30万元。

二、支出决算情况说明

陇川县农场管委2019年度支出合计2079.64万元。其中：基本支出1488.87万元，占总支出的71.59％；项目支出590.77万元，占总支出的28.41％。与上年对比支出增加了217.05万元,比率为11.65%。主要原因 一是其他组织事务支出增加了57.8万元，二是农村综合改革中对村级一事一议的补助增加了177.61万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县农场管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1488.87万元。与上年对比增加253.11万元,比率为20.48%。主要原因是主要是：1、2019年陇川农场管委新成立了4个社区，增加了社区支书、主任和委员的工资93.6万元；2、增加了3名无固定收入已故离休干部配偶的生活补助4.32万元；3、由于2019年工资基数上调，因此人员工资比上年增加111.62万元；4、项目新增了水库白蚁治理工程20.8万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县农场管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590.77万元。与上年对比减少36.07万元,比率为-5.75%。主要原因主要是：1、2019年养老保险单位缴费比例从20%下降到16%，冲减了17.99万元；2、冲减了农垦农场税费改革转移支付资金169.5万元；3、增加了政府性基金收入即拉线三队文化活动室工程款30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农场管委2019年度一般公共预算财政拨款支出1883.36万元,占本年支出合计的90.56%。与上年对比支出增加了125.84万元,比率为7.16%。主要为2019年支出中，年初结转的其他收入支出完毕，项目支出比上年增加159.29元。 主要是增加了以下4笔支出（1）.2019年死亡抚恤金22.94万元；（2）.拆除活人墓奖励金54.4万元；（3）.水库白蚁治理工程经费18.7万元；（4）.陇川农场国有垦区危房改造项目35.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出138.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于其他组织事务支出18.54万元，用于其他一般公共服务支出107.16万元；

2.公共安全（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于执法办案0.04万元；

3.教育（类）支出5.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于办公费、培训费等日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出244.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。。主要用于机关事业单位离退休、基本养老保险费和职业年金缴费支出162.74万元，办公费等日常公用经费支出54.4万元，死亡抚恤支出27.26万元；

5.城乡社区（类）支出171万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于城乡社区公共设施支出；

6.农林水（类）支出1228.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。主要用于工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1020.22万元，办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出102.79万元，对个人和家庭的补助支出166.8万元，基础设施建设基本建设支出4万元；

7.住房保障（类）支出96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于：陇川县农场管委在职人员的住房公积金工资福利支出49.5万元，基础设施建设资本性支出46.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农场管委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的80.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算的69.42%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的30.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，减少了公务接待的次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.02万元，增长了0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算增加1.68万元，增长168%；公务接待费支出决算减少1.664万元，下降69.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位工作人员因公到社区开展工作导致公务用车运行费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1。68万元，占69.42%；公务接待费支出0.74万元，占30.58%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县农场管委经济、文化、综治维稳、计划生育、禁毒防艾、甘蔗生产等工作发生的接待支出，包括上级领导干部及主管部门来访、考察、检查工作，县直单位领导干部来访办事需要接待的人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农场管委2019年机关运行经费支出106.79万元，与上年对比减少了68.93万元,比率为-39.22%。主要原因2019年新购买了电脑、打印机、复印机等办公设备，培训费比上年减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县农场管委资产总额1906.33万元，其中，流动资产420.65万元，固定资产1485.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加697.08万元，其中固定资产增加979.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1906.33	420.65	1485.68		29.18				1455.56
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的15%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表。（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县农场管委2019年部门决算说明无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

（二）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

（三）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

（四）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 [附件: 陇川县陇川农场管理委员会2019年决算公开报表]