陇川县陇川农场管理委员会2018年度部门决算公开说明

陇川县陇川农场管理委员会2018年度部门决算

第一部分  陇川县农场管委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县农场管委概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县农场管委是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

陇川县城农场管委2018年重点工作任务主要有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3、讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整；

4、管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

5、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7、保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8、加强管委的自身建设，对管委工作人员进行管理；

9、执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

10、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农场管委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

 陇川县农场管委2018年末实有人员编制69人。其中：事业编制69人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有事业人员63人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    陇川县农场管委2018年度收入合计17217795.44元。其中：财政拨款收入13655431.04元，占总收入的79.31%；其他收入3562364.40元，占总收入的20.69%。与上年对比收入减少了3345668.44元，主要是2018年减少了农垦农场税费改革转移支付资金3390000元。

二、支出决算情况说明

陇川县农场管委2018年度支出合计18625949.96元。其中：基本支出12357579.96元，占总支出的66.35％；项目支出6268370元，占总支出的33.65％。与上年对比支出增加了4840440.53元,主要原因是2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出871300元；机关事业单位基本职业年金缴费支出40700元；陇川农场场部道路建设项目支出2700000元；其他收入支出1050000元。

（一）基本支出情况

2018度用于保障陇川县农场管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12357579.96元。与上年对比增加5131374.78元,主要原因是2018年人员经费支出中，增加了养老保险和职业年金缴费支出，综合绩效考评奖金额比上年增长，日常公用经费中培训费比上年增长，维修维护费比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9033748.58元，占基本支出的73.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1964078.51元，占基本支出的15.89％；退休费等对个人和家庭的补助1359752.87元，占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县农场管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6268370元。与上年对比减少290934.25元,主要原因是2018年农垦农场税费改革转移支付项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：（1）、2016年农垦农场税费改革转移支付项目资金644670元；（2）、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金118100元；（3）、生产队管理人员补助1965600元；（4）陇川农场场部道路建设项目2700000元；（5）、陇川农场国有垦区危房改造项目840000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    陇川县农场管委2018年度一般公共预算财政拨款支出17575195.17元,占本年支出合计的94.36%。与上年对比支出增加3789685.74元,主要原因是2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出871300元；机关事业单位基本职业年金缴费支出40700元；陇川农场场部道路建设项目支出2700000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1511411.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出828151.24元，对个人和家庭的生活补助25800元，办公设备购置、基础设施建设等资本性支出657460元；

2.教育（类）支出199792元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于办公费、培训费等日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1806969.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出911981.52元，办公费等日常公用经费支出13720元，退休费、生活补助对个人和家庭的补助支出881268.04元；

4.农林水（类）支出12733681.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于：工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出7246180.50元，办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出634132.87元，对个人和家庭的补助支出1966600元，基础设施建设基本建设支出2700000元；办公设备购置、土地补偿其他资本性支出186768元；

5.住房保障（类）支出1323341元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于：陇川县农场管委在职人员的住房公积金工资福利支出483341元，基础设施建设资本性支出840000元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农场管委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为24040元，完成预算的80.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24040元，完成预算的80.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，减少了公务接待的次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6435元，下降21.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6435元，下降%21.12。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，减少了公务接待的次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出24040元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出24040元。其中：

国内接待费支出24040元，共安排国内公务接待49批次，接待人次467人。主要用于陇川县农场管委经济、文化、综治维稳、计划生育、禁毒防艾、甘蔗生产等工作发生的接待支出，包括上级领导干部及主管部门来访、考察、检查工作，县直单位领导干部来访办事需要接待的人员。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农场管委2018年机关运行经费支出1757254.11元，与上年对比增加663074.81元,主要原因是2018年新购买了电脑、打印机、复印机等办公设备，培训费比上年增长了125970元，办公费、维修维护费比去年增长金额较大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出1318706.11元，公务接待费24040元，工会经费82000元，其他交通费用251050元，办公设备购置81458元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县农场管委资产总额12092503.85元，其中，流动资产7027798.41元，固定资产5064705.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加830256.49元，其中固定资产增加4763330.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	12092503.85	7027798.41	5064705.44			291800				4772905.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额102458元，其中：政府采购货物支出102458元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

陇川县农场管委2018年度未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    陇川县农场管委2018年部门决算说明无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

（二）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

（三）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

（四）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

                           

陇川县陇川农场管理委员会

                                  2019年10月14日