陇川县陇把镇人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53312400100900000

 

陇把镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

陇川县陇把镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 陇把镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇把镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进镇城发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇把镇共设置机构4个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。陇把镇所属事业单位设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

一是抓疫情，筑牢疫情防控安全屏障，抓紧抓实“外防输入、内防反弹、严防输出”各项防控措施，积极推进边境立体化防控体系建设，建成边境拦阻设施17公里、联防所13个，在边境一线设置78个卡点，投入370余人开展24小时不间断巡逻值守；认真做好核酸检测和疫苗接种工作，累计开展核酸检测达10万余人次、接种新冠疫苗10118针次。二是全力以赴推动乡村振兴，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化动态监测，注重兜底保障，突出产业增收，完善工作机制，做到及时发现，快速响应，动态清零。三是调整结构优化布局，产业发展基础更加坚实，立足区位优势、坚持问题导向、创新工作方式、凝聚内生动力，调优产业结构，立足提质增效，培育富民产业，产业发展取得可喜成绩。四是不断夯实基础设施，经济发展后劲显著增强；公益事业建设明显加快，大力实施兴边富民、沪滇帮扶、美丽乡村、现代化边境小康村、强边固防“四位一体”等项目，陇川县中医院、陇川县第二垃圾处理场、陇把公益性公墓等重大项目建成投入使用，龙安土砖驿站、龙安水世界等文旅项目正在全力推进建设中，全镇发展基础、功能布局、设施配套明显提升。五是全面推动绿色发展，生态环境质量不断改善；坚持环境保护优先原则，以加强生态文明建设、开展生态整治修复、实施生态环境提升、严抓生态环境监管为抓手，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，不断推动生态文明建设迈上新台阶。六是全力办好民生实事，民生保障水平稳步提升；七是不断加强社会治理，和谐稳定大局有效巩固。八是着力提升依法行政，政府自身建设全面加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 31人，事业编制43人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1083.12万元，其中：一般公共预算1083.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.54万元，下降3.35%，主要原因2021年人员比2020年减少3人，2021年不做退休人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1083.12万元，其中:本年收入1083.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.76万元，下降3.52%，主要原因2021年人员比2020年减少3人，2021年不做退休人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1083.12万元。财政拨款安排支出 1083.12万元，其中：基本支出1063.52万元，与上年对比减少38.76万元，下降3.52%，，主要原因2021年人员比2020年减少3人，2021年不做退休人员工资预算；项目支出19.6万元，与上年对比增加1.22万元，增长6.34%，主要原因2022乡镇人代会议经费项目资金增加0.2万元，镇人大代表活动经费项目资金增加1.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出” 2022年预算873.891万元，其中：2010104”人大事务—人大会议”4.96万元，主要用于镇人大代表、人大主席团经费开支;2010108”人大事务—人大代表”4.4万元，主要用于镇人大会议费开支;2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”463.16万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出;2010350”政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”401.37万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出

2.“文化旅游体育与传媒支出”2022年预算1.8万元；2070109”文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于文化活动室及共享工程运行经费。

3.“社会保障和就业支出”2022年预算88.07万元，其中：2080501”行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.8万元，主要用于行政离退休人员公用经费；2080505”行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出“80.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801”抚恤—死亡抚恤“3.37万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.06万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2022年预算58.29万元，其中：2101103“行政事业单位医疗—公务员医疗补助”12.04万元，主要用于公务员医疗补助；2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”46.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5.“城乡社区支出”2022年预算5万元，2129999”其他城乡社区支出—其他城乡社区支出“5万元，主要用于陇把镇环卫站开支。

6.“农林水支出”2022年预算3.44万元，2130799“农村综合改革—其他农村综合改革支出”3.44万元，主要用于村民小组补助专项资金。

7.“住房保障支出”2022年预算52.63万元，2210201“  住房改革支出—住房公积金”52.63万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资217.67万元（其中：基本支出217.67万元，项目支出0万元）;（2）津贴补贴201.92万元（其中：基本支出201.92万元，项目支出0万元）；（3）奖金114.5万元（其中：基本支出114.5万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资166.67万元（其中：基本支出166.67万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费80.84万元（其中：基本支出80.84万元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费44.17万元（其中：基本支出44.17万元，项目支出0万元）；（7）公务员医疗补助缴费12.04万元（其中：基本支出12.04万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金52.63万元（其中：基本支出52.63万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费13.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出5万元）;（2）印刷费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）；（3）咨询费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；（4）电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；（5）邮电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；（6）差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；（7）会议费15.66万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出11.16万元）；（8）培训费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；（9）公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；（10）工会经费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；（11）劳务费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）；（12）公务用车运行维护费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；（13）其他交通费用25.38万元（其中：基本支出25.38万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助

生活补助99.82万元（其中：基本支出96.38万元，项目支出3.44万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年不变：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇把镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无变化。

（二）公务接待费

陇川县陇把镇人民政府2022年公务接待费预算为15万元，较上年不变，国内公务接待批次为630次，共计接待4200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇把镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大主席团经费年度绩效目标：保障镇人大主席团会议经费等开支，落实人大工作，更好的体现人大作用，实现人大监督。该项目是纳入年度计划，计划召开4次以上会议，每次会议人次15人以上，会议天数4天以上，人均会议标准低于100元/天，会议审议决议目标任务数4个以上。（二）镇人大代表活动经费年度绩效目标：保障人大代表履职服务经费，通过组织培训、外出参观学习提高人大代表履职能力，通过执法检查发挥镇人大代表监督作用，确实把代表履职活动规范化、制度化，推动全镇经济社会发展。年度计划组织代表活动次数2次、培训1次、执法检查1次，培训代表合格率90%以上、培训出勤率95%以上、参训率90%以上、任务完成率90%以上、活动出勤率95%以上，人均培训标准100元/天，代表活动人均标准430元/天。

（三）镇人代会会议经费年度绩效目标：通过多层次、多渠道收集民意，听取民众呼声，方便民众参与，使人大监督更有基础、更有活力。保障镇人大及其常委会依法行使监督权、重大事项决定权、选举任免权，不断推进社会主义民主政治建设，构建和谐社会。该项目纳入年度计划，计划组织会议次数2次，会议人次140人次，会议天数4天，审议决议报告数4个以上、提出议案数2个以上，人均会议标准290元/天，有效促进经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 住房公积金 ：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇把镇人民政府2022年机关运行经费安45.38万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因是在职人员减少1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，陇川县陇把镇人民政府资产总额980.88万元，其中，流动资产427.17万元，固定资产553.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少356.09万元，其中固定资产减少7.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；资产清查盘亏其他固定资产14项，账面原值7.3万元。

 

监督索引号53312400100900111

 [附件: 附件2.陇把镇部门预算公开202220220220100208262]