陇把镇人民政府2016年部门预算情况说明

陇把镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

二、部门基本情况

编制2016 年部门预算时，在编实有人数 62人，其中：财政全供养在职 62人，退休人员 12人；提前退休人员 3人；在编实有车辆4 辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入 501.88万元，全部为财政拨款，同比增长-3.54（下降）%。2016年部门预算总支出 501.88万元，同比增长-3.54（下降）%，其中：基本支出 487.92万元，项目支出 13.96万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 356.83万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出 46.13万元

其中：办公费 31万元，业务费8.28 万元，福利费 0万元、工会费 6.1万元、退休公用经费 0.75万元；

核定标准：办公费核定每人年均 0.5元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 84.96万元

其中：离、退休费 84.96万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出10.68万元，主要用于人大主席团经费1万元；主要用于人代会议经费1万元；主要用于人大代表活动团经费1.88万元；环卫站包干经费5万元；文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元。

2、对个和家庭的补助支出3.28万元，主要用于村民小组补助支出；

3、基本建设支出0万元，主要用于0支出；

4、其他支出0万元，主要用于0项目支出；

5、……（根据实际尽量细化支出）

    四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。