陇川县民政局2026年预算公开

陇川县民政局2026年预算公开目录

第一部分陇川县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，负责报国务院、省、州人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名初审工作。

4.拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导县级社会组织党建工作。

5.拟订全县养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

7.拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8.拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9.拟订全县残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.拟订全县促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，指导乡镇社会捐助工作，负责全县福利彩票管理监督工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。陇川县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13.有关职责分工。

（1）与陇川县卫生健康局的有关职责分工。陇川县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。陇川县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与陇川县自然资源局的有关职责分工。陇川县民政局会同陇川县自然资源局组织编制并公布陇川县行政区划图。

（3）与陇川县医疗保障局的有关职责分工。陇川县民政局、陇川县医疗保障局建立沟通协调机制。陇川县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给陇川县医疗保障局，陇川县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会福利和社会事务股。

所属单位7个，分别是：

1.陇川县民政局章凤敬老院

2.陇川县民政局城子敬老院

3.陇川县民政局户撒敬老院

4.陇川县居民家庭经济情况核对中心

5.陇川县公墓管理所

6.陇川县殡仪馆

7.陇川县救助管理站

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

2025年，在县委、县政府的坚强领导和上级民政部门的精心指导下，陇川县民政局深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记对民政工作的重要指示精神和第十五次全国民政会议部署，锚定“保基本、兜底线、促公平、优服务”核心任务，以推动民政事业高质量发展为主题，扎实推进各项重点工作落地见效，民生保障网越织越密，全年工作取得阶段性成效。

（1）精准施策强保障，民生兜底网织密织牢。一是健全分层救助体系。推动社会救助从“人找政策”向“政策找人”转变，依托数据共享平台，与医保、人社等部门建立信息协同机制，动态监测低收入人口18100人，共核查维护预警数据486条。困难群众通过政府救助平台申请困难救助528件，按时办结率达100%。二是强化资金精准发放。规范发放流程，明确发放时间，通过“一卡通”平台按时足额发放社会救助资金。三是规范救助资金监管。开展社会救助领域救助不到位专项整治，开展线上线下核对累计8489户次，其中，因金融存款超标不符合救助的有116户459人。今年以来，全县新增城乡低保586户1315人，新增城乡特困49户51人，全县残疾人纳入城乡居民最低生活保障2306人，特困供养301人，参照单人户施保1853人，重病符合单人户施保的有2059人。

（2）提质增效优供给，“一老一小”服务暖心升级。一是养老服务体系持续完善。通过“一卡通”平台按时足额发放高龄津贴、经济困难老年人服务补贴。全县共建成养老服务设施28个，入住149人。通过“公建民营”“医养结合”构建多层次养老服务体系，积极推进村（社区）养老服务设施项目建设，目前已建成24个村社区养老服务设施，完成315户高龄、失能、残疾老年人等困难家庭的居家适老化改造。构建助餐服务网络，开设“老年幸福食堂”，分年龄段为老年人提供阶梯价位的助餐服务，目前投入运营“老年幸福食堂”4所。打造“康养旅居”，将健康养老与旅游度假相互融合，截至目前共接纳夏季避暑、冬季避寒季节性旅居型养老人员80人次。二是儿童关爱保护提质增效。通过“一卡通”平台按时足额发放孤儿补助。结合“利剑护蕾”行动，走访留守儿童1142人、困境儿童227人，发放生活学习物资共计9600元，开展“润心伴成长，童心护未来”六一主题活动。

（3）改革创新促规范，社会事务服务提质增效。一是殡葬改革深入推进。截至目前，陇川县共开发建设并投入使用12个公益性公墓。开发面积158.13亩，建成墓穴位11560冢，实现了各乡镇全覆盖。全面落实“减项降费优服务”工作。减少收费项目9项、降低收费标准9项、免费提供服务1项。规定殡仪馆六项主要殡葬用品按照进销差率最高不超过25%进行收费管理。认真执行火化奖励和火化补助等惠民政策。二是社会组织健康发展。全县依法登记社会组织71家，备案社区社会组织40家。全年完成新登记社会组织1家、变更登记5家、注销登记7家、章程修改核准3家，新增社区社会组织备案7家。全年应参加年检社会组织71家，实际参加68家，年检率达96%，对未按时年检及基本合格的13家组织纳入实地检查和整改名单，强化跟踪督导。通过政府购买服务、项目合作等方式，引导社会组织承接养老服务、助残服务、社区治理等公共服务项目，受益群众达1000人次。动员3家社会组织参与乡村振兴工作，实施产业帮扶、教育帮扶、健康帮扶等项目，累计投入帮扶资金210000元，为经济社会发展注入社会组织力量。三是专项事务规范有序。完善地名规划体系，2025年地名命名15个，其中道路13个，居民点2个。积极推进地名信息化建设，审核完善入库地名信息50余条。推进“乡村著名行动”，微信小程序采集上图各类地名813条，纠错2条。优化婚姻服务。截至目前，共办理婚姻登记1341对，其中结婚888对，离婚281对，婚姻家庭辅导室接待婚姻家庭咨询206件，法律咨询80件，调解离婚诉求103件，婚前辅导60件。认真开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助活动。2025年，救助流浪乞讨43人次，其中男性36人，女性7人；未成年1人，持残疾证3人。四是精准助残筑牢服务根基。通过“一卡通”平台按时足额发放残疾人两项补贴。认真落实“精神障碍康复服务”，服务4个乡镇8个社区，覆盖率88.89%，服务400人次，服务率100%。积极开展“义肢助残”“青少年足脊矫治”“守望工程智能假肢助残”等公益性项目。其中“义肢助残”项目，经过省康复辅具技术中心义诊筛查，陇川县假肢矫形器取型精准适配40名，使用资金536000元，“守望工程智能假肢助残”摸底排查统计5人已上报州局。

（4）强化慈善引领，凝聚公益力量。2025年陇川县慈善会共收到爱心企业及人士捐赠资金20000元、物资价值83460元。2025年资助21名在校困难学生生活费30000元，向陇川县第一小学捐赠物资价值60000元，向清平乡、王子树乡、护国乡偏远山区留守困境儿童捐赠物资价值20460元，向流浪乞讨人员及困难群众进行物资救助、捐赠物资价值3000元。

（5）推动社工与福彩事业稳步发展。一是加强社工队伍管理，赋能社会治理提质。我县基层民政服务站（乡镇街道社工站）截至目前已开展31个案管理、小组活动55期、社区活动68期，有在册志愿者52人。对253名困境儿童家庭进行了动态跟进服务，共受益11178人次。二是推进福彩高质量发展，激活社会公益动能。2025年彩票销售额55507400元，较去年同期增长11000300元，同期增长24.72%，福利彩票销量稳步增长。陇川县共有27个福彩销售网点，城区15个，乡镇12个，解决51个就业岗位，网点布局科学合理。

2.2026年工作计划

（1）精准落实救助政策，提升服务监管质效。严格执行低保、特困供养等救助政策，推进低收入人口认定与返贫动态监测；扩大服务类救助覆盖范围，健全服务反馈与全流程监管机制；做好社会救助信息系统运维与数据共享，分层分类实施救助帮扶。

（2）抓实儿童福利保障，优化养老服务供给。动态管理孤儿基本生活费发放，规范收养登记与流浪儿童救助，推进儿童之家建设，加强“三留守”工作宣传与社会参与，开展社工人才及儿童主任培训。推动社区养老设施社会化运作，争取经费支持盘活资产；2026年重点开展10场次“银龄行动”，完成65岁以上低保及需求社会老年人能力评估。

（3）深化殡葬改革宣传引导，抓实领域乱象整改规范。多渠道宣传殡葬改革政策，倡导“厚养薄葬”理念；推进殡葬领域专项整改，规范服务市场，健全长效管理机制。

（4）2026年计划实施项目：陇川县城子敬老院区域性养老服务中心建设项目、陇川县户撒乡曼捧村农村互助养老服务站建设项目、陇川县章凤敬老院提质改造项目、陇川县陇把社区老年幸福食堂建设项目、100户特殊困难老年人适老化改造项目，预计年内建成并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人（其中财政补差2人）。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73141137.45元，其中：一般公共预算72384937.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入456200元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年76308022.07元对比减少3166884.62元，主要原因：一是机构改革，执行“大岗位制”，民政协理员补助预算支出减少1468800元；二是陇川沿边定居群众补助方案更新细化后，符合对象减少，减少边民补助预算2044500元；三是残疾人两项补贴提标预算支出增加300660元；四是单位自有资金增加320589.59元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入72384937.45元，其中：本年收入72384937.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72384937.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年75872411.66元对比减少3487474.21元，主要原因：一是机构改革，执行“大岗位制”，民政协理员补助预算支出减少1468800元；二是陇川沿边定居群众补助方案更新细化后，符合对象减少，减少边民补助预算2044500元；三是残疾人两项补贴提标预算支出增加300660元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73141137.45元。财政拨款安排支出72384937.45元，其中：基本支出6170075.16元，与上年7941411.66元对比减少1771336.5元，主要原因是机构改革，执行“大岗位制”，民政协理员补助预算支出减少1468800元；项目支出66214862.29元，与上年67931000元对比减少1716137.71元，主要原因：一是陇川沿边定居群众补助方案更新细化后，符合对象减少，减少边民补助预算支出2044500元；二是残疾人两项补贴提标预算支出增加300660元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

1.功能科目“2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行”4192217元，主要用于保障单位职工工资及机构正常运转开支；

2.功能科目“2080206社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理”30000元，主要用于支持做好社会组织管理工作开支；

3.功能科目“2080207社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理”50000元，主要用于支持做好行政区划界线联检、界桩管理、地名管理等开支；

4.功能科目“2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出”48616360元，主要用于保障沿边定居群众等人员生活补助、支持做好农村留守儿童工作等开支；

6.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”166362.76元，主要用于保障财政补差退休人员工资及退休人员公用经费；

7.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”613757.12元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

8.功能科目“2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利”118532.4元，主要用于保障孤儿、感染人类免疫缺陷病毒儿童及事实无人抚养儿童基本生活补助；

10.功能科目“2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利”2933400元，主要用于保障高龄津贴、经济困难老年人服务补贴及支持对老年人提供福利服务方面的支出；

11.功能科目“2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”6082500元，主要用于保障殡葬火化奖励补助、支持县殡仪馆日常运营、开展殡葬管理和服务等方面的支出；

12.功能科目“2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位”1210000元，主要用于陇川县敬老院、未成年人救助保护中心机构运转经费；

13.功能科目“2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴”5771760元，主要用于保障困难残疾人生活补贴和重度一、二级残疾人护理补贴；

14.功能科目“2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出”69904.5元，主要用于城市低保对象最低生活保障补助；

15.功能科目“2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出”879549.84元，主要用于农村低保对象最低生活保障补助；

16.功能科目“2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出”600000元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境给予临时性救助；

17.功能科目“2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出”80000元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出；

18.功能科目“2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出”109815.55元，主要用于保障城乡特困供养对象生活补贴及照料护理补贴；

19.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”22475.4元，主要用于由单位缴纳的失业保险支出；

20.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”85757.64元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出；

21.功能科目“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”169323.24元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出；

22.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”115218.04元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助；

23.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7671.96元，主要用于由单位缴纳的工伤保险和生育保险；

24.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”460332元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额96435元，其中：政府采购货物预算30335元、政府采购服务预算66100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95700元，较上年71600元增加24100元，增长33.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民政局2026年公务接待费预算为8000元，较上年4000元增加4000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

增加的原因主要是上级相关部门加强对养老、殡葬、社会救助等专项工作的调研、检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为87700元，较上年67600元增加20100元，增长29.73%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费87700元，较上年67600元增加20100元，增长29.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是因工作需要2025年新增救助车1辆，车辆总数增加导致保险等运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目绩效情况详见附件4《陇川县民政局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民政局2026年机关运行经费安排173235元，与上年248235元对比减少75000元，主要原因一是根据《2026年政府收支分类科目》政策变动要求，将原在机关运行经费中核算的体检费调整至对应人员经费科目中核算，调减机关运行经费39000元；二是新增用公用经费保障驻村工作队生活补助，调减机关运行经费36000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县民政局2026年委托业务费安排1461000元，与上年458000元对比增加1003000元，主要原因是新增县殡仪馆服务支出876000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县民政局资产总额53064070.19元，其中，流动资产2013837.97元，固定资产28987133.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程21120742.08元，无形资产942357元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加599467.82元，其中，在建工程增加3189442.08元，固定资产减少1465031.89元，流动资产减少1124942.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值473085元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 陇川县民政局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 陇川县民政局2026年部门预算公开表]