陇川县民政局2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 陇川县民政局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县民政局2019年部门预算表

一、部门收支表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

陇川县民政局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。主要工作：主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）机构设置情况

陇川县民政局有14个股室。内设机构6个，包括：办公室、优抚安置股、 救灾股、社会救助股（社会事务股、社会福利和慈善事业促进股）、基层政权和社区建设股、区划地名和民间组织管理股。

陇川县民政局所属单位8个，包括：陇川县章凤敬老院、城子敬老院、户撒敬老院、儿童福利救助安置指导中心、居民家庭经济情况核对中心、公墓管理所、军队离退休干部休养所、老龄办。

（三）重点工作概述

（1）认真学习传达贯彻落实党的十九大精神。使“两学一做”学习教育，形成常态化制度化，确保各种学习教育取得实效。  

（2）进一步建立健全社会救助工作协调机制。切实做好城乡低保减量提标工作，做好精准扶贫、精准脱贫民政兜底工作。全面推进社会救助体系建设。

（3）进一步做好防灾减灾工作。完善“分级负责、属地为主、相互协同”的抗灾救灾应急机制，确保灾害发生后各项应急救灾工作第一时间展开，资金物资第一时间到位，确保灾害发生后12小时内受灾群众得到救助。同时加强福利彩票发行和管理工作。

（4）加快养老服务体系建设。坚持“政府主导、政策扶持、统筹规划、社会参与”的工作方针，加大政府投入力度，加快推进养老服务设施建设。进一步建立完善政府购买养老服务、失能老人补贴、养老机构综合责任保险等制度建设。

（5）继续加大《德宏州殡葬管理实施办法》等法律法规的宣传教育力度。不断提高全县各族干部群众的法律意识，全面推进殡葬改革，认真做好农村公益性公墓规划建设工作。

（6）进一步拓展儿童福利工作。切实抓好儿童福利示范区建设，积极推广儿童福利示范区经验，逐步扩大示范乡（镇）、村数量，完善基层儿童福利服务体系建设。全面抓好“三留”对象救助信息化管理，同时做好收养登记工作。

（7）深化基层群众自治工作。认真贯彻落实中央、省、州关于加强城乡社区协商民主的相关政策，积极开展形式多样的基层民主协商活动；推动城乡社区治理体制创新。根据上级关于推进农村社区建设试点工作的有关文件精神，结合实际，有序推进农村社区建设试点工作。

（8）切实抓好双拥优抚安置工作。全面落实优抚对象的相关政策，加大退役士兵教育培训力度，拓宽退役士兵就业渠道，推进退役士兵自主择业、实现高质量就业，有效维护全县社会稳定。

（9）加强区划地名和界线管理工作。积极开展行政区划调研，健全行政区划调整专家论证和风险评估制度，进一步规范地名更名命名工作，强化地名信息化建设；抓实界线管理，深化平安边界建设。

（10）加快婚姻登记信息化、标准化建设。强化婚姻登记人员的培训工作，提高婚姻登记人员依法行政的能力和服务水平。

（11）加强督查和监管工作。建立和完善民政专项资金监督和管理机制，全面规范专项资金分配、下达、拨付、监督检查程序，采取同级审计、内部审计、专项审计和跟踪问效、绩效评估、绩效考核等形式，切实加强对民政资金的监管，确保专款专用、安全运行、发挥效益。

（12）加强党风廉政建设和民政干部队伍建设工作。结合“两学一做”学习教育，进一步健全和完善反腐倡廉监督制约机制，认真落实党风廉政建设责任制，坚持“一岗双责”和领导干部个人有关事项报告制度，开展警示教育和理想信念教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线，做到关口前移，从源头上预防和治理腐败。加强民政干部队伍建设。重视教育培养现有的民政干部，确保民政干部队伍的廉洁性和纯洁性。

（13）切实抓好调研、信访、统计和档案管理工作。

（14）按照上级的有关文件精神，抓好清平乡大场村脱贫攻坚、禁毒防艾和新农村建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8088.65万元，其中：一般公共预算财政拨款8088.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8088.65万元，其中:本年收入8088.65万元，上年结转4448.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8088.65万元（本级财力8088.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8088.65万元。财政拨款安排支出8088.65万元，其中，基本支出756.36万元，项目支出7332.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201款其他一般公共服务支出”2019年预算70.07万元，主要用于对个人和家庭的补助；2、“20405款公共安全”2019年预算5万元，主要用于对个人和家庭的补助；3、“20802款民政管理事务”2019年预算6215.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；4、“20805款行政事业单位离退休”2019年预算139.83万元、主要用于对个人和家庭的补助；5、“20808款抚恤”2019年预算166.54万元、主要用于对个人和家庭的补助；6、“20809款退役安置”2019年预算118.34万元、主要用于对个人和家庭的补助；7、“20810款社会福利”2019年预算286.01万元、主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；8、“20811款残疾人事业”2019年预算163.2万元、主要用于对个人和家庭的补助；9、“20819款最低生活保障”2019年预算710.12万元、主要用于对个人和家庭的补助；10、“20820款临时救助”2019年预算25万元、主要用于对个人和家庭的补助；11、“20821款特困人员救助供养”2019年预算26.44万元、主要用于对个人和家庭的补助；12、“20828退役军人管理事务”2019年预算29.08万元、主要用于对个人和家庭的补助；13、“21013医疗卫生与计划生育支出”2019年预算93.35万元、主要用于对个人和家庭的补助；14、“22102住房改革支出”2019年预算39.92万元、主要用于对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出672.68万元(其中：基本支出672.68万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出311.14万元(其中：基本支出311.14万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助7104.83万元(其中：基本支出7104.83万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

民政局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

民政局2019年沿边居民补助资金属于中央转移配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

民政局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    2019年全年总的预算收入8088.65万元，2018年全年总的预算收入9015.17万元,减少926.52万元，原因是城乡低保精准识别后城乡低保对象减少，民间组织等经费预算未安排。2019年全年总的预算支出8088.65万元，2018年全年总的预算支出9015.17万元，减少926.52万元，原因是城乡低保精准识别后城乡低保对象减少，民间组织等经费预算未安排。

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出756.36万元（其中：职工福利支672.68万元，占比89%；对个人和家庭的补助48.61万元，占比6%；商品和服务支出35.07万元，占比5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数591.86万元，增加164.5万元，增幅22%，主要增长原因是人员增加3人，工资调增，养老保险及职业年金增加。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算7332.29万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算2021.49万元，比2018年增加5310.8万元，增幅72%，主要增长原因是人员增加沿边居民补助，各种补助标准提高。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3.沿边定居群众补助资金：为进一步改善边民群众的生产生活困难，推动边境地区经济发展、社会稳定，加快沿边群众脱贫致富进度，给沿边定居群众发放的补助金。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费707.75万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元，比2018年预算增加2万元，增加的情况及原因是工作量不断增加，下乡入户比较频繁。公务接待费7万元，比2018年预算减少2万元，减少的情况及原因是本着厉行节约的原则，严格控制接待人员及用餐标准支出。

（三） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日国有资产总额为7981.61万元。其中流动资产为4501.32万元；固定资产为3480.29万元（其中房屋3258.40万元，车辆26.86万元，其他固定资产195.03万元）。

（四） 项目绩效情况

（1）户撒乡敬老院改扩建项目。户撒乡敬老院改扩建项目已于2018年12月26日正式开工，该项目计划投资600万元，即将扩建成一座占地6亩，项目总规模为：2400㎡，主体用房为三层框架结构，面积1750㎡养老用房，将新增床位80张，配有多功能活动室、心理咨询室、卫生室、理疗室、室外给排水及消防、场内道路、停车场等。该项目是社会公益福利事业项目，属省政府10件惠民实事农村敬老院项目和省政府2018考核督察德宏州人民政府项目之一。项目的建成，将可保证入住特困供养老人118人以上的现代化高标准敬老院，这必将对提高户撒乡特困供养老人水平，弘扬尊老、敬老的传统美德，构建和谐社会，发挥重要作用。

（2）沿边定居群众补助。通过项目的实施，沿边定居群众的生活质量明显提高，切实解决了沿边群众的吃饭、穿衣、住房、就学及就医等实际问题，共享改革发展成果,充分体现了社会主义制度的优越性，进一步增强了边民的国家意识，为强边固防作出了积极贡献。

注：更多项目说明详见民政局（公开）表中6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）表中。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算14万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元)，公务接待费7万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是无用于相关工作产生的费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是无公务用车购置费。

2019年公务用车运行维护费预算7万元，与2018年预算增加2万元，原因是主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7万元，与2018年预算减少2万元，原因是主要严格控制接待人员及用餐标准支出。

 

 

陇川县民政局

                                                                                   2019年2月11日

 

监督索引号53312400531400111

 [附件: 民政局（公开）20190213033321842]